Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001867 - DATA: 16/04/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8295 EM ANEXO, [...]
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1.318,80 |
1.318,80 |
1.318,80 |
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EMPENHO: 0001868 - DATA: 16/04/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 100 CHAVEIROS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO E [...]
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1.893,00 |
1.893,00 |
1.893,00 |
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EMPENHO: 0001858 - DATA: 16/04/2024
GERALDO FERREIRA ALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM MÃO DE OBRA, NA TROCA DE SELO DE MOTO [...]
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160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001869 - DATA: 16/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1245 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.633,90 |
1.633,90 |
1.633,90 |
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EMPENHO: 0000659 - DATA: 16/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024.
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11,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0001812 - DATA: 15/04/2024
KAMILA DOS SANTOS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000658 - DATA: 15/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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22,00 |
3.384,26 |
3.384,26 |
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EMPENHO: 0000657 - DATA: 15/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024.
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22,00 |
77,54 |
77,54 |
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EMPENHO: 0000656 - DATA: 15/04/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS COM DOPPLER, R [...]
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270,00 |
77,54 |
77,54 |
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EMPENHO: 0000655 - DATA: 15/04/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS [...]
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1.893,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000654 - DATA: 15/04/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER EM 08 DE MARÇO DO CORREN [...]
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1.452,00 |
864,00 |
864,00 |
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EMPENHO: 0000653 - DATA: 15/04/2024
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E [...]
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400,00 |
1.392,78 |
1.392,78 |
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EMPENHO: PG01439 - DATA: 15/04/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001790 - DATA: 15/04/2024
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001791 - DATA: 15/04/2024
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, PARA IDA AO E [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001792 - DATA: 15/04/2024
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PER [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0001793 - DATA: 15/04/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
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597,37 |
597,37 |
597,37 |
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EMPENHO: 0001794 - DATA: 15/04/2024
FABIANO DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001795 - DATA: 15/04/2024
LUCILENE FELIX DE ASSIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPI [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001796 - DATA: 15/04/2024
JOSE TOMAZ DUARTE NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS SEDES [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0001797 - DATA: 15/04/2024
CLAUDIO GILDERLAN ALVES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001798 - DATA: 15/04/2024
JOSE GENIVAL DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001799 - DATA: 15/04/2024
MARIA DA CONCEICAO TOMAZ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0001800 - DATA: 15/04/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02 E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001801 - DATA: 15/04/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001802 - DATA: 15/04/2024
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001803 - DATA: 15/04/2024
JOSE JUNIOR DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0001804 - DATA: 15/04/2024
JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001805 - DATA: 15/04/2024
FACIANA DA SILVA NOBREGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE AO [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0001806 - DATA: 15/04/2024
FRANCINALDO NUNES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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