Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001899 - DATA: 18/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0000665 - DATA: 18/04/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NO CONSERTO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CO [...]
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470,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: PG00433 - DATA: 18/04/2024
AT MEDICINA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000667 - DATA: 18/04/2024
JACINTO VIEIRA DO NASCIMENTO 92038182434
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 900220810, DESTINADOS PARA A UBS E [...]
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450,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000668 - DATA: 18/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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34,00 |
24,67 |
24,67 |
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EMPENHO: 0000666 - DATA: 18/04/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
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3.800,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001898 - DATA: 18/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1139 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DO PRÉDI [...]
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10.037,22 |
10.037,22 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001897 - DATA: 18/04/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2018, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁ [...]
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1.331,82 |
1.331,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001896 - DATA: 18/04/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, FLEX, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2013, AR CONDICIONA [...]
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1.331,82 |
1.331,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001895 - DATA: 18/04/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001890 - DATA: 18/04/2024
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PASSAGENS COM O PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP, DOADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NEST [...]
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1.458,93 |
1.458,93 |
1.458,93 |
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EMPENHO: 0001891 - DATA: 18/04/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃ [...]
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52,23 |
52,23 |
52,23 |
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EMPENHO: 0001894 - DATA: 18/04/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCI [...]
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2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001892 - DATA: 18/04/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CAETANO LEITE - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREF [...]
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79,68 |
79,68 |
79,68 |
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EMPENHO: 0001893 - DATA: 18/04/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLÓVIS - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREFEITUR [...]
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23,74 |
23,74 |
23,74 |
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EMPENHO: 0001883 - DATA: 17/04/2024
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAUL KWID DE PLACA: RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNI [...]
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2.630,00 |
2.630,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001886 - DATA: 17/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1251 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.164,91 |
2.164,91 |
2.164,91 |
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EMPENHO: 0001885 - DATA: 17/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1250 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.569,34 |
2.569,34 |
2.569,34 |
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EMPENHO: 0001884 - DATA: 17/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1249 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.222,90 |
2.222,90 |
2.222,90 |
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EMPENHO: 0001882 - DATA: 17/04/2024
CICERO CIOLA ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS (MARMITEX REDONDA, TOUCA REDE, FILME BOBINA... ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FI [...]
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640,00 |
640,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001881 - DATA: 17/04/2024
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0001889 - DATA: 17/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001888 - DATA: 17/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024.
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9,20 |
9,20 |
9,20 |
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EMPENHO: 0001880 - DATA: 17/04/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
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309,63 |
309,63 |
309,63 |
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EMPENHO: PG01418 - DATA: 17/04/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000662 - DATA: 17/04/2024
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE [...]
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250,00 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0000663 - DATA: 17/04/2024
IARA FRANCISCA RODRIGUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DO D [...]
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100,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0000664 - DATA: 17/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001887 - DATA: 17/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024.
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2,97 |
2,97 |
2,97 |
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EMPENHO: 0001879 - DATA: 17/04/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS/PB, DESTINADO [...]
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581,67 |
581,67 |
581,67 |
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