Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000311 - DATA: 28/02/2025
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL - LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF - TEC E ENFERMEIROS) PISO CO [...]
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2.083,77 |
91,88 |
91,88 |
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EMPENHO: 0000310 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20 [...]
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4.981,28 |
1.457,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000309 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE- SAMU- EFETIVO)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 16 SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
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8.422,34 |
1.390,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000308 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO VIGILANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 15 EFETIVOS VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
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3.339,60 |
2.087,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000307 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - PSF)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 06 CONTRATOS PSF) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
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16.700,00 |
8.322,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000306 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - PACS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 04AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/202 [...]
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20.037,60 |
7.082,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000305 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - PSF)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 02 EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
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13.220,90 |
7.734,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000321 - DATA: 28/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 28 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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111,52 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000320 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: FEVEREI [...]
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7.500,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000314 - DATA: 28/02/2025
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
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2.958,30 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000304 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 01 EFETIVO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
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13.180,00 |
8.565,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000303 - DATA: 28/02/2025
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 5 IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 50.000 IMPRESSÕES MÊS E TOT [...]
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3.000,00 |
1.457,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000302 - DATA: 28/02/2025
M S SERVICOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES (FPO, CARTÃO S [...]
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2.800,00 |
7.464,73 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000301 - DATA: 28/02/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E C [...]
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3.300,00 |
3.263,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000300 - DATA: 28/02/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE [...]
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3.200,00 |
1.325,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000299 - DATA: 28/02/2025
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMEN [...]
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2.800,00 |
1.764,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000298 - DATA: 28/02/2025
IBRAHIM SOARES TRAVASSOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO NOS ENVIOS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARI [...]
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3.400,00 |
2.189,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000297 - DATA: 28/02/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
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4.500,00 |
1.379,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000016 - DATA: 28/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS E ENGARGOS DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL FEVEREIRO DE 2025.
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93,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000015 - DATA: 28/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº. 26448-2, CONFORME EXTRATO DE CONTA. FEVEREIRO DE 2025.
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5,80 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000014 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPASB. FEVEREIRO DE 2025.
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8.300,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000013 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPASB. FEVEREIRO DE 2025.
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32.880,91 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000012 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS. FEVEREIRO DE 2025.
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300.500,93 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000017 - DATA: 28/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS E ENGARGOS DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL FEVEREIRO DE 2025.
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736,06 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001072 - DATA: 28/02/2025
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
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SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 0001018 - DATA: 27/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO PARA O PÚBLICO PRESENTE NA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA JO [...]
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5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
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EMPENHO: 0001017 - DATA: 27/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DAS TURMAS DO 5°A E 5°B DA ESCOLA MARIA DO CARMO [...]
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4.990,00 |
4.990,00 |
4.990,00 |
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EMPENHO: 0001016 - DATA: 27/02/2025
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA: EGKTE50, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
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610,00 |
610,00 |
610,00 |
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EMPENHO: 0001013 - DATA: 27/02/2025
HELLEN COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES CARNAVALESCOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 268 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL [...]
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884,00 |
884,00 |
884,00 |
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EMPENHO: 0001019 - DATA: 27/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025.
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61,44 |
61,44 |
61,44 |
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