Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001981 - DATA: 24/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0000714 - DATA: 24/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
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22,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000713 - DATA: 24/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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48,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 0000712 - DATA: 24/04/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO 23 [...]
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3.558,48 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 0000710 - DATA: 24/04/2024
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE IN [...]
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4.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 0001956 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPT [...]
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3.326,61 |
3.326,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000700 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.255 EM ANEXO , DES [...]
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3.297,50 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001957 - DATA: 23/04/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS OUROVAC AFTOSA BIVAL, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 8307 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A SECRETARIA [...]
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3.410,00 |
3.410,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000698 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.262 EM ANEXO, DEST [...]
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2.314,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000699 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.256 EM ANEXO, DEST [...]
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3.994,60 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000697 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.257 EM ANEXO, DES [...]
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1.663,20 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000696 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.263 EM ANEXO, DESTI [...]
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1.600,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000695 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.264 EM ANEXO, DESTI [...]
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2.867,50 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000694 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.258 EM ANEXO, DEST [...]
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2.662,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000693 - DATA: 23/04/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO BILATERAL, RE [...]
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600,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000692 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIP [...]
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4.386,04 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000704 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.266 EM ANEXO , DES [...]
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1.778,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001958 - DATA: 23/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024.
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156,00 |
156,00 |
156,00 |
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EMPENHO: 0000706 - DATA: 23/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024.
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11,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001959 - DATA: 23/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024.
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84,00 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 0001960 - DATA: 23/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024.
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18,40 |
18,40 |
18,40 |
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EMPENHO: 0001961 - DATA: 23/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000705 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.260 EM ANEXO , DEST [...]
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2.173,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001945 - DATA: 23/04/2024
DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001946 - DATA: 23/04/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E COM VENCIMENTO EM 2 [...]
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14.140,71 |
14.140,71 |
14.140,71 |
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EMPENHO: 0001947 - DATA: 23/04/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E CO [...]
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7.314,93 |
7.314,93 |
7.314,93 |
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EMPENHO: 0001948 - DATA: 23/04/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001949 - DATA: 23/04/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001950 - DATA: 23/04/2024
R D C COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS (ESCADA DE AGILIDADE, CONE, CHAPEU CHINES... ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCA [...]
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5.705,00 |
5.705,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001951 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU5A93, A SE [...]
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412,56 |
412,56 |
0,00 |
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