Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001003 - DATA: 26/02/2025
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SENDO [...]
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9.350,00 |
9.350,00 |
9.350,00 |
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EMPENHO: 0000994 - DATA: 26/02/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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2.985,30 |
2.985,30 |
2.985,30 |
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EMPENHO: 0001000 - DATA: 26/02/2025
RM COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 616 EM ANEXO, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1.645,00 |
1.645,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000999 - DATA: 26/02/2025
HELLEN COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 266 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DE CARNAVAL NA SEDE D [...]
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1.018,40 |
1.018,40 |
1.018,40 |
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EMPENHO: 0001004 - DATA: 26/02/2025
MARIA FRANCINALDA DA COSTA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FOTOS E VÍDEOS DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REALIZADA NO DIA [...]
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5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
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EMPENHO: 0000986 - DATA: 25/02/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
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11.384,40 |
11.384,40 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 0000985 - DATA: 25/02/2025
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHONETE, [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000984 - DATA: 25/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2025 E VENCIMENTO EM 25/02/2025, CONFORME DARF EM ANEXO.
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000992 - DATA: 25/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
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50,33 |
50,33 |
50,33 |
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EMPENHO: 0000990 - DATA: 25/02/2025
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000989 - DATA: 25/02/2025
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000983 - DATA: 25/02/2025
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCI [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000988 - DATA: 25/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1484 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
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3.893,50 |
3.893,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000987 - DATA: 25/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1483 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
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19.958,20 |
19.958,20 |
10.850,00 |
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EMPENHO: 0000282 - DATA: 25/02/2025
C RENATO M DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS P [...]
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700,00 |
244,62 |
244,62 |
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EMPENHO: 0000281 - DATA: 25/02/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO/FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA QSK2J95, ATENDEND [...]
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870,67 |
90,80 |
90,80 |
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EMPENHO: 0000991 - DATA: 25/02/2025
MARIA HELENA BANDEIRA SILVA LTDA
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SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS PERTENCENTES A SALA DE [...]
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839,30 |
839,30 |
839,30 |
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EMPENHO: 0000974 - DATA: 24/02/2025
AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM PALESTRA NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, REALIZ [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000976 - DATA: 24/02/2025
JOSE WALTEMAR ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FOGAO 4B ALTA PRESSAO SUPER LU, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS [...]
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7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000977 - DATA: 24/02/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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5.002,20 |
5.002,20 |
5.002,20 |
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EMPENHO: 0000978 - DATA: 24/02/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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5.242,20 |
5.242,20 |
5.242,20 |
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EMPENHO: 0000979 - DATA: 24/02/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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12.188,00 |
12.188,00 |
12.188,00 |
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EMPENHO: 0000980 - DATA: 24/02/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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5.002,20 |
5.002,20 |
5.002,20 |
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EMPENHO: 0000981 - DATA: 24/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
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126,98 |
126,98 |
126,98 |
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EMPENHO: 0000982 - DATA: 24/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025.
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8,98 |
8,98 |
8,98 |
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EMPENHO: 0000968 - DATA: 24/02/2025
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025 E VENCIMENTO EM 28/02/2025, CONFORME DARF [...]
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2.885,03 |
2.885,03 |
2.885,03 |
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EMPENHO: 0000967 - DATA: 24/02/2025
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02//2025 E VENCIMENTO EM 28/02/2025, CONFORME DARF [...]
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1.858,27 |
1.858,27 |
1.858,27 |
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EMPENHO: 0000975 - DATA: 24/02/2025
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENT [...]
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7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000971 - DATA: 24/02/2025
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000972 - DATA: 24/02/2025
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM "COMUNICAÇÃO INTRAGESTÃO", DESTINADA AOS GESTORES MUNICIPAIS COM O O [...]
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5.650,00 |
5.650,00 |
0,00 |
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