Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001015 - DATA: 27/02/2025
HELLEN COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES CARNAVALESCOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 270 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O "CRAS FOLIA 2025" [...]
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1.374,00 |
1.374,00 |
1.374,00 |
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EMPENHO: 0001012 - DATA: 27/02/2025
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001011 - DATA: 27/02/2025
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001009 - DATA: 27/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: RLS9B15, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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132,77 |
132,77 |
132,77 |
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EMPENHO: 0001007 - DATA: 27/02/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
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105,66 |
105,66 |
105,66 |
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EMPENHO: 0001006 - DATA: 27/02/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONAM AS SED [...]
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52,13 |
52,13 |
52,13 |
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EMPENHO: 0001008 - DATA: 27/02/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
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244,74 |
244,74 |
244,74 |
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EMPENHO: 0001010 - DATA: 27/02/2025
JOSE ALEXANDE SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001014 - DATA: 27/02/2025
HELLEN COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES CARNAVALESCOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 269 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICI [...]
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1.708,00 |
1.708,00 |
1.708,00 |
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EMPENHO: 0000287 - DATA: 27/02/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.070 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO NOS MESES DE NOV [...]
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7.685,76 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000288 - DATA: 27/02/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.071 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE NO [...]
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3.786,87 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000289 - DATA: 27/02/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.072 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DSCENTRALIZADA DO SAMU NO [...]
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4.023,30 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000290 - DATA: 27/02/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.073 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
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2.824,60 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000293 - DATA: 27/02/2025
C RENATO M DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS P [...]
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700,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000294 - DATA: 27/02/2025
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO [...]
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3.500,00 |
1.773,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000283 - DATA: 27/02/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO 23 [...]
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3.303,20 |
360,81 |
360,81 |
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EMPENHO: 0000284 - DATA: 27/02/2025
ANDRE SOARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DO DIA DA AÇÃO "JANEIRO BRANCO", REALIZADA NA [...]
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550,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000285 - DATA: 27/02/2025
SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNC [...]
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1.500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000286 - DATA: 27/02/2025
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE [...]
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600,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000292 - DATA: 27/02/2025
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE METAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE [...]
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6.250,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000295 - DATA: 27/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 27 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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35,38 |
1.480,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000291 - DATA: 27/02/2025
GEOCLESON DIAS RICARTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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450,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000996 - DATA: 26/02/2025
VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 177 EM ANEXO, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MARI [...]
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7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000997 - DATA: 26/02/2025
VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRISTAL FUMÊ TEMPERADO, ALUMINIOS E ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 178 EM AN [...]
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7.121,43 |
7.121,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001002 - DATA: 26/02/2025
C A COUTINHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DO PIS/PASEP, COMO TAMBÉM NO GERENC [...]
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6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
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EMPENHO: 0001001 - DATA: 26/02/2025
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DO PIS/PASEP, COMO TAMBÉM NO GERENC [...]
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6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
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EMPENHO: 0001005 - DATA: 26/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025.
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27,18 |
27,18 |
27,18 |
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EMPENHO: 0000995 - DATA: 26/02/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES EM GERAL, ENCADERNAÇÕES DIVERSAS E IMPRESSÕES COLOR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESS [...]
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3.014,70 |
3.014,70 |
3.014,70 |
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EMPENHO: 0000998 - DATA: 26/02/2025
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000993 - DATA: 26/02/2025
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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