Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000961 - DATA: 21/02/2025
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365667 EM ANEX [...]
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325,00 |
325,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000960 - DATA: 21/02/2025
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365661 EM ANEX [...]
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575,00 |
575,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000959 - DATA: 21/02/2025
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365647 EM ANEX [...]
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645,00 |
645,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000958 - DATA: 21/02/2025
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365640 EM ANEX [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 0000957 - DATA: 21/02/2025
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365637 EM ANEX [...]
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1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
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EMPENHO: 0000955 - DATA: 21/02/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFIGERAÇÃO, EM UMA RETIRADA, UMA INSTALAÇÃO E TRÊS LIMPEZAS DOS APARELHOS DE AR CON [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0000954 - DATA: 21/02/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SENDO: 11 VARIANDO ENT [...]
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3.230,00 |
3.230,00 |
3.230,00 |
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EMPENHO: 0000953 - DATA: 21/02/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 12 VENTILADORES DE PAREDE E DE COLUNA, PERTENCENTES A ESCOLA MARIA DO CARMO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000952 - DATA: 21/02/2025
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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5.997,00 |
5.997,00 |
5.997,00 |
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EMPENHO: 0000964 - DATA: 21/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
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232,78 |
232,78 |
232,78 |
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EMPENHO: 0000963 - DATA: 21/02/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 38 KITS DIDÁTICOS, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM [...]
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4.935,00 |
4.935,00 |
4.935,00 |
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EMPENHO: 0000956 - DATA: 21/02/2025
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DÉBITO, INFORMAÇÃO JUNTO AO CADPREV DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ANOS D [...]
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20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00313 - DATA: 21/02/2025
CICERO SERAFIM PEREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000266 - DATA: 21/02/2025
GABRIELA ALMEIDA BARBOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO REUMATOLOGISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS/ [...]
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6.000,00 |
263,04 |
263,04 |
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EMPENHO: 0000267 - DATA: 21/02/2025
GABRIELA ALMEIDA BARBOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO REUMATOLOGISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS/ [...]
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4.800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000268 - DATA: 21/02/2025
SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNC [...]
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1.500,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000270 - DATA: 21/02/2025
ALINE GERSICA DE LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL E ORGANIZAÇÃO DA COPA DA BASE DESCENTRALIZADA DO [...]
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1.200,00 |
4.749,12 |
4.749,12 |
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EMPENHO: 0000271 - DATA: 21/02/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PLANEJAMENTO ANUAL ONDE FOI ELABORADO PLANO DE ORGANIZAÇÃO [...]
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4.000,00 |
1.657,50 |
1.657,50 |
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EMPENHO: 0000272 - DATA: 21/02/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PLANEJAMENTO ANUAL ONDE FOI ELABORADO PLANO DE ORGANIZAÇÃO [...]
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4.000,00 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 0000273 - DATA: 21/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 21 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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45,38 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000274 - DATA: 21/02/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM T [...]
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272,78 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000275 - DATA: 21/02/2025
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE [...]
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300,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 0000269 - DATA: 21/02/2025
ANDRE SOARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA, R [...]
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500,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000937 - DATA: 20/02/2025
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA PEDAGÓGICA [...]
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4.919,40 |
4.919,40 |
4.919,40 |
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EMPENHO: 0000940 - DATA: 20/02/2025
59.535.144 JOSE NILTON DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 COBERTURA DE BANCOS DE ONIBUS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 900365062, DESTINADAS PARA R [...]
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4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000951 - DATA: 20/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2 E 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025.
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114,21 |
114,21 |
114,21 |
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EMPENHO: 0000935 - DATA: 20/02/2025
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO DE N° 0802569-05.2024.8.15.0131 - ID 081230000013641024, CONFORME BOLETO EM ANEXO [...]
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4.577,48 |
4.577,48 |
4.577,48 |
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EMPENHO: 0000936 - DATA: 20/02/2025
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO DE N° 0802570-87.2024.8.15.0131 - ID 081230000013640982, CONFORME BOLETO EM ANEXO [...]
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2.649,75 |
2.649,75 |
2.649,75 |
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EMPENHO: 0000948 - DATA: 20/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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1.389,03 |
1.389,03 |
1.389,03 |
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EMPENHO: 0000949 - DATA: 20/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
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183,73 |
183,73 |
183,73 |
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