Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001769 - DATA: 12/04/2024
EDNICE FERREIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORM [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001768 - DATA: 12/04/2024
MARIA APARECIDA SAMPAIO DE AQUINO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DO PRÉ I DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MAR [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001767 - DATA: 12/04/2024
FRANCISCO LOPES DE SALES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS TIMBAÚBA E MORADA NOVA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001766 - DATA: 12/04/2024
JOSEFA ROLIM BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO DO SÍTIO CACARÉ AO MUNICÍPIO DE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001765 - DATA: 12/04/2024
DAMIANA FRANCELUCIA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MATA FRESCA E M [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001764 - DATA: 12/04/2024
MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001763 - DATA: 12/04/2024
LUECIA DE SOUZA FURTADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DA PRÉ ESCOLA II DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊ [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001762 - DATA: 12/04/2024
MARIA DE FATIMA VIEIRA RICARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001761 - DATA: 12/04/2024
ISLANIA DANTAS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001760 - DATA: 12/04/2024
MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001759 - DATA: 12/04/2024
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001758 - DATA: 12/04/2024
CRISTIANE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001789 - DATA: 12/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0001788 - DATA: 12/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
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84,97 |
84,97 |
84,97 |
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EMPENHO: 0001787 - DATA: 12/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
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72,00 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 0001786 - DATA: 12/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA [...]
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4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
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EMPENHO: 0001785 - DATA: 12/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 0001784 - DATA: 12/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000652 - DATA: 12/04/2024
CLINICA MÉDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS - LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PSIQUIATRA REALIZADA PARA PACIE [...]
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300,00 |
13.380,61 |
13.380,61 |
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EMPENHO: 0000651 - DATA: 12/04/2024
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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600,00 |
3.293,73 |
3.293,73 |
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EMPENHO: 0000649 - DATA: 12/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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50,97 |
3.009,68 |
3.009,68 |
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EMPENHO: 0000650 - DATA: 12/04/2024
WAGNER PESSOA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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900,00 |
622,69 |
622,69 |
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EMPENHO: 0000648 - DATA: 12/04/2024
LUCIENE MARIA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 12 DE ABRIL DO C [...]
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100,00 |
152,50 |
152,50 |
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EMPENHO: PG00905 - DATA: 12/04/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01364 - DATA: 12/04/2024
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001757 - DATA: 12/04/2024
JANETE ARAUJO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001783 - DATA: 12/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS CONFECCIONADAS EM METALON, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0001756 - DATA: 12/04/2024
MATEUS LUCAS FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001692 - DATA: 11/04/2024
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMB [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000640 - DATA: 11/04/2024
CIRLEI GONCALVES DA FONSECA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO NATHALIA GONÇALVES D [...]
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3.000,00 |
513,40 |
513,40 |
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