Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000883 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12253 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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3.809,70 |
3.809,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000891 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO F4 [...]
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1.507,97 |
1.507,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000892 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CAÇAMBA VW [...]
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2.638,94 |
2.638,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000884 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12254 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO C [...]
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2.120,75 |
2.120,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000876 - DATA: 17/02/2025
YATTA ANDERSON FARIAS PEREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) D [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000247 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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1.206,37 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000245 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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2.337,35 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000240 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 PERTENCENTE A S [...]
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5.331,20 |
46,75 |
46,75 |
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EMPENHO: 0000241 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A S [...]
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2.663,05 |
50,89 |
50,89 |
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EMPENHO: 0000248 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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2.111,16 |
430,00 |
430,00 |
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EMPENHO: 0000242 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 PERTENCENTE A S [...]
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3.435,70 |
103,12 |
103,12 |
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EMPENHO: 0000226 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.474 EM ANEXO , DEST [...]
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628,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000227 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.475 EM ANEXO , DEST [...]
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390,50 |
8.918,50 |
8.918,50 |
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EMPENHO: 0000228 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.476 EM ANEXO , DEST [...]
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861,00 |
9.945,26 |
9.945,26 |
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EMPENHO: 0000229 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.477 EM ANEXO , DEST [...]
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461,00 |
4.842,12 |
4.842,12 |
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EMPENHO: 0000236 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.468 EM ANEXO , DES [...]
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493,20 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000233 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.471 EM ANEXO , DES [...]
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296,70 |
17,87 |
17,87 |
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EMPENHO: 0000249 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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2.563,55 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 0000250 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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2.714,34 |
1.120,00 |
1.120,00 |
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EMPENHO: 0000235 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.469 EM ANEXO , DES [...]
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361,20 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 0000234 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.470 EM ANEXO , DES [...]
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2.598,45 |
2.026,00 |
2.026,00 |
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EMPENHO: 0000237 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 PERTENCENTE A S [...]
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4.625,70 |
1.633,63 |
1.633,63 |
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EMPENHO: 0000243 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE A S [...]
|
4.278,05 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000246 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
1.281,77 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000223 - DATA: 17/02/2025
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISAS REALIZADO EM VEÍCULO SPIN DE PLACA: QSG-3 [...]
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1.150,00 |
389,20 |
389,20 |
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EMPENHO: 0000224 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.467 EM ANEXO , DESTI [...]
|
2.692,90 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000225 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.479 EM ANEXO , DESTI [...]
|
914,00 |
59.291,65 |
59.291,65 |
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EMPENHO: 0000230 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.478 EM ANEXO , DESTI [...]
|
562,00 |
3.552,64 |
3.552,64 |
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EMPENHO: 0000231 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.473 EM ANEXO , DEST [...]
|
2.374,40 |
6.006,92 |
6.006,92 |
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EMPENHO: 0000232 - DATA: 17/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.472 EM ANEXO , DEST [...]
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580,40 |
0,09 |
0,09 |
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