| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
0000396
AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
0000395
GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CICLO DE PALESTRAS NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA "JANEIRO ROXO" , NA CAMPANHA DE COMBATE A HANSENÍ [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 04/03/2024 |
0000394
GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CICLO DE PALESTRAS NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA "FEVEREIRO ROXO E LARANJA" , NA CAMPANHA DE CONSC [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 04/03/2024 |
0000393
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.108,80 |
|
| 04/03/2024 |
0000392
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.088,85 |
|
| 04/03/2024 |
0000391
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-1573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 04/03/2024 |
0000390
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
925,65 |
|
| 04/03/2024 |
0000389
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
1.029,60 |
|
| 04/03/2024 |
0000388
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
2.415,70 |
|
| 04/03/2024 |
0000387
G.PINHEIRO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DESTINADA A SALA DE VACINAÇÃO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE ME [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 04/03/2024 |
0000386
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN D [...]
|
EMPENHADO |
2.676,26 |
|
| 04/03/2024 |
0000385
CLINANESTH SERVICOS MEDICOS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO ANESTÉSICO, REALIZADO PARA PAC [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/03/2024 |
0000384
CLINAP CLINICA MEDICA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA E EXAME DE ESPIROMETRIA , REALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2024 |
0000383
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 35 , ATENDENDO AS NE [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 04/03/2024 |
0000382
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 36 , ATENDENDO AS NE [...]
|
EMPENHADO |
3.042,00 |
|
| 04/03/2024 |
0000381
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO, P [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/03/2024 |
PG00908
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/03/2024 |
PG00341
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/03/2024 |
PG00340
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/03/2024 |
PG00332
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000982
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000982
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000982
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000981
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5,70 |
|
| 01/03/2024 |
0000981
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43036-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5,70 |
|
| 01/03/2024 |
0000981
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43036-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5,70 |
|
| 01/03/2024 |
0000980
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000980
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000980
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000979
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4,60 |
|
| 01/03/2024 |
0000979
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 01/03/2024 |
0000979
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4,60 |
|
| 01/03/2024 |
0000978
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
10,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000978
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000978
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000977
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
30,05 |
|
| 01/03/2024 |
0000977
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
30,05 |
|
| 01/03/2024 |
0000977
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
30,05 |
|
| 01/03/2024 |
0000976
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.061,42 |
|
| 01/03/2024 |
0000976
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1071 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.061,42 |
|
| 01/03/2024 |
0000976
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1071 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
EMPENHADO |
2.061,42 |
|
| 01/03/2024 |
0000975
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.090,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000975
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1070 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000975
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1070 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
EMPENHADO |
2.090,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000974
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
6.037,70 |
|
| 01/03/2024 |
0000974
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1069 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
6.037,70 |
|
| 01/03/2024 |
0000974
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1069 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
6.037,70 |
|
| 01/03/2024 |
0000973
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000973
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁS, CADEIRAS, POLTRONAS E TAPETES, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊN [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000973
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁS, CADEIRAS, POLTRONAS E TAPETES, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊN [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000972
BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
595,50 |
|
| 01/03/2024 |
0000972
BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS: MACANETA COM BORRACHA, CLASSIC SERIES 5A, BAQUETA PARA CAIXA MADEIRA... ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS [...]
|
LIQUIDADO |
595,50 |
|
| 01/03/2024 |
0000972
BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS: MACANETA COM BORRACHA, CLASSIC SERIES 5A, BAQUETA PARA CAIXA MADEIRA... ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS [...]
|
EMPENHADO |
595,50 |
|
| 01/03/2024 |
0000971
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000971
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000970
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, ARTICULA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000970
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, ARTICULA [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000969
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000969
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/03/2024 |
0000968
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.378,76 |
|
