Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
14/01/2025 |
0000279
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
55,40 |
|
14/01/2025 |
0000279
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
55,40 |
|
14/01/2025 |
0000278
GABRIEL D ANNUNZIO SISNANDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
14/01/2025 |
0000278
GABRIEL D ANNUNZIO SISNANDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
14/01/2025 |
0000277
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1402 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
2.051,98 |
|
14/01/2025 |
0000277
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1402 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.051,98 |
|
14/01/2025 |
0000277
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1402 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.051,98 |
|
14/01/2025 |
0000276
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALADAS DE FRUTAS, ROCAMBOLE, BOLO PERSONALIZADO E CUPCAKES, SERVIDOS AOS GRUPOS [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
14/01/2025 |
0000276
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALADAS DE FRUTAS, ROCAMBOLE, BOLO PERSONALIZADO E CUPCAKES, SERVIDOS AOS GRUPOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
14/01/2025 |
0000276
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALADAS DE FRUTAS, ROCAMBOLE, BOLO PERSONALIZADO E CUPCAKES, SERVIDOS AOS GRUPOS [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
14/01/2025 |
0000275
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
14/01/2025 |
0000275
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
14/01/2025 |
0000275
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
14/01/2025 |
0000274
MARIANA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DESENVOLVIDAS NOS TURNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA J [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
14/01/2025 |
0000274
MARIANA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DESENVOLVIDAS NOS TURNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA J [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
14/01/2025 |
0000274
MARIANA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DESENVOLVIDAS NOS TURNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA J [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
14/01/2025 |
0000273
MARIA SALETE DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA LOURDES GONÇALVES AQUINO, AFASTADA DE SUA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
14/01/2025 |
0000273
MARIA SALETE DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA LOURDES GONÇALVES AQUINO, AFASTADA DE SUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
14/01/2025 |
0000273
MARIA SALETE DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA LOURDES GONÇALVES AQUINO, AFASTADA DE SUA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
14/01/2025 |
0000272
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A ELABORAÇÃO/CONFECÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA/GERENCIAMENTO DE RISCO DAS FESTIVI [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
14/01/2025 |
0000272
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A ELABORAÇÃO/CONFECÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA/GERENCIAMENTO DE RISCO DAS FESTIVI [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
14/01/2025 |
0000272
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A ELABORAÇÃO/CONFECÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA/GERENCIAMENTO DE RISCO DAS FESTIVI [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
14/01/2025 |
0000271
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 14 [...]
|
PAGO |
1.657,50 |
|
14/01/2025 |
0000271
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 14 [...]
|
LIQUIDADO |
1.657,50 |
|
14/01/2025 |
0000271
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 14 [...]
|
EMPENHADO |
1.657,50 |
|
14/01/2025 |
0000270
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTI [...]
|
PAGO |
4.749,12 |
|
14/01/2025 |
0000270
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTI [...]
|
LIQUIDADO |
4.749,12 |
|
14/01/2025 |
0000270
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTI [...]
|
EMPENHADO |
4.749,12 |
|
14/01/2025 |
0000269
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
14/01/2025 |
0000269
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
14/01/2025 |
0000269
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
14/01/2025 |
0000268
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
14/01/2025 |
0000268
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
14/01/2025 |
0000268
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
14/01/2025 |
0000267
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
14/01/2025 |
0000267
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
14/01/2025 |
0000267
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
14/01/2025 |
0000012
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
14/01/2025 |
0000009
55.566.464 LAYLTON RAFFAEL LIMA LINS DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS EM GERAL, CONFIGURAÇÃO E [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
13/01/2025 |
0000266
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
263,04 |
|
13/01/2025 |
0000266
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
263,04 |
|
13/01/2025 |
0000266
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
263,04 |
|
13/01/2025 |
0000265
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS VEÍCULOS: PATROL, PÁ [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
13/01/2025 |
0000265
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS VEÍCULOS: PATROL, PÁ [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
13/01/2025 |
0000264
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
|
LIQUIDADO |
7.887,50 |
|
13/01/2025 |
0000264
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
|
EMPENHADO |
7.887,50 |
|
13/01/2025 |
0000263
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA [...]
|
LIQUIDADO |
8.804,41 |
|
13/01/2025 |
0000263
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA [...]
|
EMPENHADO |
8.804,41 |
|
13/01/2025 |
0000262
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF- [...]
|
LIQUIDADO |
233,47 |
|
13/01/2025 |
0000262
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF- [...]
|
EMPENHADO |
233,47 |
|
13/01/2025 |
0000261
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA [...]
|
LIQUIDADO |
7.882,01 |
|
13/01/2025 |
0000261
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA [...]
|
EMPENHADO |
7.882,01 |
|
13/01/2025 |
0000260
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE A CERIMÔNIA DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REALIZADA NA CÂMA [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
13/01/2025 |
0000260
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE A CERIMÔNIA DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REALIZADA NA CÂMA [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
13/01/2025 |
0000260
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE A CERIMÔNIA DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REALIZADA NA CÂMA [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
13/01/2025 |
0000259
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES/LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E DECORAÇÃO, DESTINADAS PARA O INÍCIO DOS TRABALHO [...]
|
PAGO |
2.359,80 |
|
13/01/2025 |
0000259
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES/LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E DECORAÇÃO, DESTINADAS PARA O INÍCIO DOS TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.359,80 |
|
13/01/2025 |
0000259
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES/LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E DECORAÇÃO, DESTINADAS PARA O INÍCIO DOS TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
2.359,80 |
|
13/01/2025 |
0000258
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES/LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E DECORAÇÃO, DESTINADAS PARA O INÍCIO DOS TRABALHO [...]
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PAGO |
3.400,00 |
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13/01/2025 |
0000258
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES/LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E DECORAÇÃO, DESTINADAS PARA O INÍCIO DOS TRABALHO [...]
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LIQUIDADO |
3.400,00 |
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