| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2024 |
0001054
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
389,20 |
|
| 07/03/2024 |
0001054
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SE [...]
|
EMPENHADO |
389,20 |
|
| 07/03/2024 |
0001053
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDU [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001053
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDU [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001052
JOSE CLAILTON DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001052
JOSE CLAILTON DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001051
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMB [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001051
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMB [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001050
ARNALDO ROLIM DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, ZONA RURAL [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001050
ARNALDO ROLIM DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, ZONA RURAL [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001049
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001049
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001048
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001048
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001047
PHELLIP FERNANDEZ NUNES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001047
PHELLIP FERNANDEZ NUNES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001047
PHELLIP FERNANDEZ NUNES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001046
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001046
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS - SENDO: 01 (UMA) JOÃO PESSOA - PB E 05 (CINCO) BRASÍLIA - DF, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULT [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001046
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS - SENDO: 01 (UMA) JOÃO PESSOA - PB E 05 (CINCO) BRASÍLIA - DF, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULT [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001045
CHARLENE SUANY DIAS DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001045
CHARLENE SUANY DIAS DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001045
CHARLENE SUANY DIAS DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/03/2024 |
0000427
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 07/03/2024 |
0000426
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 07/03/2024 |
0000425
ANTONIA IZAIANA XAVIER DE OLIVEIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES PARA ABERTURA DO "MARÇO COLORIDO", [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 07/03/2024 |
0000424
RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 07/03/2024 |
0000423
RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 07/03/2024 |
0000422
ANTONIO BANDEIRA GOMES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/03/2024 |
0000421
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/03/2024 |
PG00877
GISLANY ASSIS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/03/2024 |
PG00840
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/03/2024 |
PG00521
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/03/2024 |
PG00130
GONÇALO PINHEIRO SALES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001044
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001044
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001044
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001043
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001043
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001043
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001042
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001042
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001042
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001041
52.502.855 JOAO RARYSSON ARAUJO MACIEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O "BONJA FOLIA", COM SHOW REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE F [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001041
52.502.855 JOAO RARYSSON ARAUJO MACIEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O "BONJA FOLIA", COM SHOW REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE F [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001040
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001040
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ESTRUTURAIS, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001040
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ESTRUTURAIS, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO, REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
4.100,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001039
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001039
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001038
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001038
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001038
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
85,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001037
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001037
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001036
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CO [...]
|
LIQUIDADO |
158,06 |
|
| 06/03/2024 |
0001036
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CO [...]
|
EMPENHADO |
158,06 |
|
| 06/03/2024 |
0001035
MARIA DE FATIMA GONCALVES FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001035
MARIA DE FATIMA GONCALVES FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/03/2024 |
0001035
MARIA DE FATIMA GONCALVES FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
