| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2025 |
0000325
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000325
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000324
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE CRONOGRAMA DE OFICINAS, PARA O INÍCIO DOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E F [...]
|
PAGO |
3.648,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000324
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE CRONOGRAMA DE OFICINAS, PARA O INÍCIO DOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E F [...]
|
LIQUIDADO |
3.648,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000324
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE CRONOGRAMA DE OFICINAS, PARA O INÍCIO DOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E F [...]
|
EMPENHADO |
3.648,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000323
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES, LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E DECORAÇÃO, DESTINADAS PARA O INÍCIO DOS TRABALH [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000323
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES, LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E DECORAÇÃO, DESTINADAS PARA O INÍCIO DOS TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000323
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES, LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E DECORAÇÃO, DESTINADAS PARA O INÍCIO DOS TRABALH [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000322
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM V [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000322
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM V [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000322
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM V [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000318
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 137 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
5.301,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000317
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 136 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
2.901,90 |
|
| 17/01/2025 |
0000317
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 136 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000209
HELENA ALVES SOARES NETA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA JUCICLEIDE FLORÊNCIO FERREIRA, AFASTADA DE SUAS [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 17/01/2025 |
0000207
SEBASTIANA ALVES DE SOUZA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE FANTASIAS, UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NAS APRESENTAÇÕ [...]
|
PAGO |
712,50 |
|
| 16/01/2025 |
0000321
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000321
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000321
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000320
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000320
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000320
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000319
NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA.
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO: FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO - LEI N° 14.133/2021, QUE OCORRERÁ NOS [...]
|
EMPENHADO |
2.140,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000318
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 137 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.301,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000318
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 137 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
5.301,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000317
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 136 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
4.801,90 |
|
| 16/01/2025 |
0000317
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 136 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
4.801,90 |
|
| 16/01/2025 |
0000316
GISLANY ASSIS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000316
GISLANY ASSIS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000315
MIRELY NAYRLA DIAS ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA, AFASTADA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000315
MIRELY NAYRLA DIAS ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA, AFASTADA DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000314
IAGO SHARLES PAULINO SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MASTRUZ - ZONA RURAL DES [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000314
IAGO SHARLES PAULINO SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MASTRUZ - ZONA RURAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000314
IAGO SHARLES PAULINO SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MASTRUZ - ZONA RURAL DES [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000313
CICERO SERAFIM PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS DE BOEIRAS LOCALIZADAS EM ÁREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000313
CICERO SERAFIM PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS DE BOEIRAS LOCALIZADAS EM ÁREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000312
BRUNO RENNO DE SOUSA CARVALHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DOS SER [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000312
BRUNO RENNO DE SOUSA CARVALHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DOS SER [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000278
GABRIEL D ANNUNZIO SISNANDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
0000094
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
277,65 |
|
| 15/01/2025 |
0000311
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
91,88 |
|
| 15/01/2025 |
0000311
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
91,88 |
|
| 15/01/2025 |
0000311
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
91,88 |
|
| 15/01/2025 |
0000310
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERV [...]
|
LIQUIDADO |
1.457,94 |
|
| 15/01/2025 |
0000310
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERV [...]
|
EMPENHADO |
1.457,94 |
|
| 15/01/2025 |
0000309
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,58 |
|
| 15/01/2025 |
0000309
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
|
EMPENHADO |
1.390,58 |
|
| 15/01/2025 |
0000308
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.087,15 |
|
| 15/01/2025 |
0000308
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0 [...]
|
EMPENHADO |
2.087,15 |
|
| 15/01/2025 |
0000307
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA DE PLACA: R [...]
|
LIQUIDADO |
8.322,13 |
|
| 15/01/2025 |
0000307
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA DE PLACA: R [...]
|
EMPENHADO |
8.322,13 |
|
| 15/01/2025 |
0000306
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE4F31 [...]
|
LIQUIDADO |
7.082,85 |
|
| 15/01/2025 |
0000306
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE4F31 [...]
|
EMPENHADO |
7.082,85 |
|
| 15/01/2025 |
0000305
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
|
LIQUIDADO |
7.734,10 |
|
| 15/01/2025 |
0000305
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
|
EMPENHADO |
7.734,10 |
|
| 15/01/2025 |
0000304
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA [...]
|
LIQUIDADO |
8.565,26 |
|
| 15/01/2025 |
0000304
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA [...]
|
EMPENHADO |
8.565,26 |
|
| 15/01/2025 |
0000303
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF- [...]
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LIQUIDADO |
1.457,61 |
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| 15/01/2025 |
0000303
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF- [...]
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EMPENHADO |
1.457,61 |
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| 15/01/2025 |
0000302
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA [...]
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LIQUIDADO |
7.464,73 |
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