| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2024 |
0001072
FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001071
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001071
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001070
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001070
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001069
JOSE RIBEIRO BARRETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001069
JOSE RIBEIRO BARRETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001068
RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001068
RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001067
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001067
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001066
JOSE LUIZ GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA R [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001066
JOSE LUIZ GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA R [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001065
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001065
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA RE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001065
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA RE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001064
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001064
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NOS DIAS 06 E 07 MARÇO DE 2024, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001064
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NOS DIAS 06 E 07 MARÇO DE 2024, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001063
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
7.615,98 |
|
| 08/03/2024 |
0001063
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E COM [...]
|
LIQUIDADO |
7.615,98 |
|
| 08/03/2024 |
0001063
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E COM [...]
|
EMPENHADO |
7.615,98 |
|
| 08/03/2024 |
0001062
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
19.115,27 |
|
| 08/03/2024 |
0001062
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E COM VENCIMENTO EM 23/ [...]
|
LIQUIDADO |
19.115,27 |
|
| 08/03/2024 |
0001062
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E COM VENCIMENTO EM 23/ [...]
|
EMPENHADO |
19.115,27 |
|
| 08/03/2024 |
0001061
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
836,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001061
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA [...]
|
LIQUIDADO |
836,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001061
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA [...]
|
EMPENHADO |
836,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001060
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001060
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 08 D [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001060
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 08 D [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001059
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.403,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001059
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001059
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA [...]
|
EMPENHADO |
1.403,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001058
DANTAS E FEITOSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
609,48 |
|
| 08/03/2024 |
0001058
DANTAS E FEITOSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
609,48 |
|
| 08/03/2024 |
0001058
DANTAS E FEITOSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
609,48 |
|
| 08/03/2024 |
0001054
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
389,20 |
|
| 08/03/2024 |
0001039
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
95,00 |
|
| 08/03/2024 |
0001036
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
158,06 |
|
| 08/03/2024 |
0000998
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
374,50 |
|
| 08/03/2024 |
0000971
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/03/2024 |
0000970
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/03/2024 |
0000969
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 08/03/2024 |
0000432
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 08/03/2024 |
0000431
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 08/03/2024 |
0000430
OLM REPRESENTACOES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A [...]
|
EMPENHADO |
1.005,58 |
|
| 08/03/2024 |
0000429
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 08/03/2024.
|
EMPENHADO |
6.690,31 |
|
| 08/03/2024 |
0000428
IGO JOSE FARIAS ABRANTES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORIAMENTO, ALIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI- SISTEMA D [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 07/03/2024 |
PG00353
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 07/03/2024 |
PG00305
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 07/03/2024 |
PG00259
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001057
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001057
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001057
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001056
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001056
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001056
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001055
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
9.800,00 |
|
| 07/03/2024 |
0001055
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
9.800,00 |
|
