| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
0000896
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.632,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000896
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
2.632,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000895
FABIANO DANTAS DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DE CABOS DE FIO DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000895
FABIANO DANTAS DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DE CABOS DE FIO DE INT [...]
|
EMPENHADO |
445,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000894
FRANCISCO ALISSOM ABEL DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, VINDOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO ESTADO, DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000894
FRANCISCO ALISSOM ABEL DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, VINDOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO ESTADO, DESTINA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000893
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 29/02/2024 |
0000893
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM ATERRAMENTO DE PONTOS ELÉTRICOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 29/02/2024 |
0000893
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM ATERRAMENTO DE PONTOS ELÉTRICOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 29/02/2024 |
0000892
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
20.217,95 |
|
| 29/02/2024 |
0000892
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO [...]
|
LIQUIDADO |
20.217,95 |
|
| 29/02/2024 |
0000892
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO [...]
|
EMPENHADO |
20.217,95 |
|
| 29/02/2024 |
0000891
DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
899,89 |
|
| 29/02/2024 |
0000891
DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
899,89 |
|
| 29/02/2024 |
0000891
DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
899,89 |
|
| 29/02/2024 |
0000890
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
996,03 |
|
| 29/02/2024 |
0000890
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
996,03 |
|
| 29/02/2024 |
0000890
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
996,03 |
|
| 29/02/2024 |
0000889
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000889
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000889
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000888
ELISANGELA DOS SANTOS NEVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000888
ELISANGELA DOS SANTOS NEVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000888
ELISANGELA DOS SANTOS NEVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000887
GIRBISON RAMOS CORREIA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000887
GIRBISON RAMOS CORREIA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000887
GIRBISON RAMOS CORREIA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000881
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
8.129,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000762
JOSE INACIO DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
250,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000375
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS -EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000374
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A FEVEREIRO/2024 (LOTAÇÕES 24 CONTRATOS SAMU TEC [...]
|
EMPENHADO |
7.418,92 |
|
| 29/02/2024 |
0000373
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS SAMU-TEC. E ENFERMEIRO (A)S LOTAÇÃO 24,REFERENTE A FEVEREIRO/ [...]
|
EMPENHADO |
9.072,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000372
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A FEVEREIRO/2024 (LOTAÇÕES 23 CONTRATOS PSF -TEC. [...]
|
EMPENHADO |
12.255,28 |
|
| 29/02/2024 |
0000371
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 23 CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A)S) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/202 [...]
|
EMPENHADO |
8.472,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000370
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A FEVEREIRO/204 (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLÍNICA - [...]
|
EMPENHADO |
1.929,42 |
|
| 29/02/2024 |
0000369
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO POLICLINICA- TEC E ENFERMEIRO)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A FEVEREIRO/2024 , (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLINICA - TEC. E ENFE [...]
|
EMPENHADO |
2.758,30 |
|
| 29/02/2024 |
0000368
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A FEVEREIRO/204 (LOTAÇÃO 21 EFETIVO SAMU - TEC. E [...]
|
EMPENHADO |
3.554,36 |
|
| 29/02/2024 |
0000367
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO SAMU TEC. E ENFERMEIRO (A)S- LOTAÇÃO 21) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/ [...]
|
EMPENHADO |
7.258,88 |
|
| 29/02/2024 |
0000366
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A FEVEREIRO/204 (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF - TEC. E [...]
|
EMPENHADO |
4.452,10 |
|
| 29/02/2024 |
0000365
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO FEVEREIRO/2024 , (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A). [...]
|
EMPENHADO |
12.206,11 |
|
| 29/02/2024 |
0000364
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE- SAMU- EFETIVO)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
7.663,92 |
|
| 29/02/2024 |
0000363
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO VIGILANCIA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
6.212,80 |
|
| 29/02/2024 |
0000362
FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS POLICLINICA)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
3.896,20 |
|
| 29/02/2024 |
0000361
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - PSF)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
16.700,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000360
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS- LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024.
|
EMPENHADO |
4.351,48 |
|
| 29/02/2024 |
0000359
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - PACS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04)COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024.
|
EMPENHADO |
18.620,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000358
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024.
|
EMPENHADO |
11.820,46 |
|
| 29/02/2024 |
0000357
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - PSF)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
14.243,95 |
|
| 29/02/2024 |
0000356
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO- LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
9.970,42 |
|
| 29/02/2024 |
0000355
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
44,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000354
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
|
EMPENHADO |
23.638,12 |
|
| 29/02/2024 |
0000353
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEM DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE: 02 (DOIS) CARRO CURATIVO [...]
|
EMPENHADO |
1.978,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000352
H. C. F. DE LACERDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000351
H. C. F. DE LACERDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNNOLOGIA GE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000350
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAME [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000349
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TC DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO E ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E [...]
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000348
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000347
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 29/02/2024.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000346
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 29/02/2024 |
0000345
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
