| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2024 |
0000869
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
167,16 |
|
| 27/02/2024 |
0000869
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
|
LIQUIDADO |
167,16 |
|
| 27/02/2024 |
0000869
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
|
EMPENHADO |
167,16 |
|
| 27/02/2024 |
0000868
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.574,50 |
|
| 27/02/2024 |
0000868
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 98 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERE [...]
|
LIQUIDADO |
1.574,50 |
|
| 27/02/2024 |
0000868
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 98 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERE [...]
|
EMPENHADO |
1.574,50 |
|
| 27/02/2024 |
0000867
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.168,80 |
|
| 27/02/2024 |
0000867
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 97 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CERIMÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.168,80 |
|
| 27/02/2024 |
0000867
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 97 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CERIMÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.168,80 |
|
| 27/02/2024 |
0000866
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.093,30 |
|
| 27/02/2024 |
0000866
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 96 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O "CRAS F [...]
|
LIQUIDADO |
3.093,30 |
|
| 27/02/2024 |
0000866
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 96 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O "CRAS F [...]
|
EMPENHADO |
3.093,30 |
|
| 27/02/2024 |
0000865
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000865
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 95 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000865
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 95 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000864
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM COM ALCANCE EM TODA A EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - P [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000864
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM COM ALCANCE EM TODA A EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - P [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000863
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000863
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES COLORIDAS A LASER NO FORMATO A4, DIGITALIZAÇÕES A4 EM RESOLUÇÃO DE 600DPI NO FORMATO P [...]
|
LIQUIDADO |
5.012,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000863
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES COLORIDAS A LASER NO FORMATO A4, DIGITALIZAÇÕES A4 EM RESOLUÇÃO DE 600DPI NO FORMATO P [...]
|
EMPENHADO |
5.012,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000862
JOSE DIAS DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
450,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000862
JOSE DIAS DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NA SOLDAGEM DE PEÇAS PERTENCENTES A GRADE DE ARADO DO TR [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000862
JOSE DIAS DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NA SOLDAGEM DE PEÇAS PERTENCENTES A GRADE DE ARADO DO TR [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000861
FLAMARION GONÇALVES BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE TRATOR DE ARADO - PERTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000861
FLAMARION GONÇALVES BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE TRATOR DE ARADO - PERTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000860
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000860
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM ADESIVAGEM EM FUMÊ EM TODAS AS JANELAS DE VIDROS, NA EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000860
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM ADESIVAGEM EM FUMÊ EM TODAS AS JANELAS DE VIDROS, NA EM [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000859
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000859
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MOBÍL [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000859
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MOBÍL [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000858
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000858
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000858
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000857
COSMO MOURA DE ALENCAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE 48M DE BLOCOS DE GESSO, INSTALADO EM SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARM [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000857
COSMO MOURA DE ALENCAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE 48M DE BLOCOS DE GESSO, INSTALADO EM SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARM [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000856
COSMO MOURA DE ALENCAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE 18M DE BLOCOS DE GESSO, PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁRMARIOS EM GESSO NA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000856
COSMO MOURA DE ALENCAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE 18M DE BLOCOS DE GESSO, PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁRMARIOS EM GESSO NA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000855
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
8.201,07 |
|
| 27/02/2024 |
0000855
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 49596-4, CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE N° 20200266542019, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU [...]
|
LIQUIDADO |
8.201,07 |
|
| 27/02/2024 |
0000855
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 49596-4, CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE N° 20200266542019, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU [...]
|
EMPENHADO |
8.201,07 |
|
| 27/02/2024 |
0000854
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
740,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000854
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, CONCERNENTE AO ANO DE 2024, CONFORME BO [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000854
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, CONCERNENTE AO ANO DE 2024, CONFORME BO [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000853
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
900,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000853
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000853
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000852
ABIA DARAIZA FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000852
ABIA DARAIZA FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000852
ABIA DARAIZA FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000851
THAIS DA SILVA FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
280,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000851
THAIS DA SILVA FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000851
THAIS DA SILVA FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000336
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000335
IS CONSULTORIA E SERVIÇOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO NOS ENVIOS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000334
ALTIERES LEITE CAROLINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LETRA CAIXA DE ACM, DESTINADOS À POLICLÍNICA MAR [...]
|
EMPENHADO |
2.505,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000333
ALTIERES LEITE CAROLINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA FRONT, DESTINADOS À UBS ELIZA BANDEIRA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.578,00 |
|
| 27/02/2024 |
0000332
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 26/02/2024 |
PG00497
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 26/02/2024 |
PG00447
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
