| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2024 |
0000331
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
46,00 |
|
| 26/02/2024 |
0000330
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
143,00 |
|
| 26/02/2024 |
0000329
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 26/02/2024 |
0000328
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.329 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.865,38 |
|
| 26/02/2024 |
0000327
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.327 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.101,14 |
|
| 26/02/2024 |
0000326
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 26/02/2024 |
0000325
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 26/02/2024 |
0000324
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC4H32, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, [...]
|
EMPENHADO |
3.735,00 |
|
| 26/02/2024 |
0000323
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 165/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.737,00 |
|
| 26/02/2024 |
0000322
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60/16 PIRELLI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.192,00 |
|
| 26/02/2024 |
0000321
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 205/60/16 PIRELLI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.288,00 |
|
| 26/02/2024 |
0000320
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD [...]
|
EMPENHADO |
123,06 |
|
| 26/02/2024 |
0000319
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD [...]
|
EMPENHADO |
109,38 |
|
| 26/02/2024 |
0000318
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/02/2024 |
0000317
ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000835
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
55,90 |
|
| 23/02/2024 |
0000835
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
55,90 |
|
| 23/02/2024 |
0000835
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
55,90 |
|
| 23/02/2024 |
0000834
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 275/80/22.5 SPEEDMAX, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2I04, [...]
|
LIQUIDADO |
10.194,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000834
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 275/80/22.5 SPEEDMAX, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2I04, [...]
|
EMPENHADO |
10.194,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000833
LUANA LEITE DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PLANEJAMENTO DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2024, [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000833
LUANA LEITE DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PLANEJAMENTO DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2024, [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000832
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DECORADOS, SERVIDOS AOS MEMBROS DOS GRUPOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000832
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DECORADOS, SERVIDOS AOS MEMBROS DOS GRUPOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000831
AUCIONE LEITE DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000831
AUCIONE LEITE DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000831
AUCIONE LEITE DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000830
DANTAS E FEITOSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
61,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000830
DANTAS E FEITOSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: JUAZEIRO DO NORTE - CE A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NE [...]
|
LIQUIDADO |
61,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000830
DANTAS E FEITOSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: JUAZEIRO DO NORTE - CE A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NE [...]
|
EMPENHADO |
61,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000829
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000829
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024 E VENCIMENTO EM 23/02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.815,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000829
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024 E VENCIMENTO EM 23/02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.815,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000828
GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000828
GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000828
GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000823
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
7.185,01 |
|
| 23/02/2024 |
0000822
RUBISMAR LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
9.244,50 |
|
| 23/02/2024 |
0000821
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5.997,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000795
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000316
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000315
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 23/02/2024 |
0000314
IZABEL CRISTINA FERREIRA ROLIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATÓRIO DE EXAMES CLÍNICOS DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE JAN [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000827
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
168,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000827
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000827
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
168,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000826
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
96,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000826
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000826
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000825
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.412,26 |
|
| 22/02/2024 |
0000825
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 40, 80, 85, 102, 103, 112, 122, 126 E 134, C [...]
|
LIQUIDADO |
4.412,26 |
|
| 22/02/2024 |
0000825
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 40, 80, 85, 102, 103, 112, 122, 126 E 134, C [...]
|
EMPENHADO |
4.412,26 |
|
| 22/02/2024 |
0000824
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
630,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000824
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME GUIA EM [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000824
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME GUIA EM [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000823
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1056 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
7.185,01 |
|
| 22/02/2024 |
0000823
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1056 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
7.185,01 |
|
| 22/02/2024 |
0000822
RUBISMAR LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E ACESSÓRIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 22 EM ANEXO, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE M [...]
|
LIQUIDADO |
9.244,50 |
|
| 22/02/2024 |
0000822
RUBISMAR LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E ACESSÓRIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 22 EM ANEXO, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE M [...]
|
EMPENHADO |
9.244,50 |
|
| 22/02/2024 |
0000821
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
5.997,00 |
|
