| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
0000801
PRICYLLA DA SILVA FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000796
2S SOLUCOES ENERGETICAS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000774
JOSE OLIVEIRA BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.705,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000773
JOSE OLIVEIRA BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.318,50 |
|
| 22/02/2024 |
0000772
JOSE OLIVEIRA BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.895,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000771
FABRICIA PEREIRA LIMA 08798042467
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000770
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000564
GONÇALO PINHEIRO SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
6.080,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000313
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000312
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.326 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.089,28 |
|
| 22/02/2024 |
0000311
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.325 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.220,00 |
|
| 22/02/2024 |
0000310
ODONTOMED COM DE PROD. MEDICO HOSP LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 02 (DUAS) POLTRONAS REC [...]
|
EMPENHADO |
2.399,60 |
|
| 22/02/2024 |
0000309
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
|
EMPENHADO |
336,75 |
|
| 21/02/2024 |
PG00185
JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 21/02/2024 |
PG00090
JONTHAN GOMES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000800
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
48,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000800
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000800
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
48,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000799
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
54,91 |
|
| 21/02/2024 |
0000799
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
54,91 |
|
| 21/02/2024 |
0000799
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
54,91 |
|
| 21/02/2024 |
0000798
RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000798
RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000798
RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000797
RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000797
RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000797
RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000796
2S SOLUCOES ENERGETICAS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR-MOTOR, COM TROCA DE PEÇAS, E INSTALAÇÃO DE BOIA DE NIVEL PARA FOSSÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000796
2S SOLUCOES ENERGETICAS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR-MOTOR, COM TROCA DE PEÇAS, E INSTALAÇÃO DE BOIA DE NIVEL PARA FOSSÃO, [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000795
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMENDAS E MEDALHAS EM ACRÍLICO, DESTINADAS PARA O EVENTO "TRADICIONAL CORRIDA DE JEG [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000795
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMENDAS E MEDALHAS EM ACRÍLICO, DESTINADAS PARA O EVENTO "TRADICIONAL CORRIDA DE JEG [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000794
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8198 EM ANEXO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.567,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000794
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8198 EM ANEXO, [...]
|
EMPENHADO |
2.567,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000793
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8197 EM ANEXO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.611,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000793
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8197 EM ANEXO, [...]
|
EMPENHADO |
2.611,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000792
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8196 EM ANEXO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.911,70 |
|
| 21/02/2024 |
0000792
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8196 EM ANEXO, [...]
|
EMPENHADO |
1.911,70 |
|
| 21/02/2024 |
0000791
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000791
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA E CONSERTO DE 15 VENTILADORES DE PAREDE E COLUNA, PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000791
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA E CONSERTO DE 15 VENTILADORES DE PAREDE E COLUNA, PERTENCEN [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000790
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.410,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000790
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SENDO 11 VARIANDO ENTRE 9000 [...]
|
LIQUIDADO |
4.410,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000790
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SENDO 11 VARIANDO ENTRE 9000 [...]
|
EMPENHADO |
4.410,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000789
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000789
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA RETIRADA DE 03 APARELHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000789
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA RETIRADA DE 03 APARELHOS D [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000788
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000788
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTURA, HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000788
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTURA, HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000787
JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000787
JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANE [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000787
JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANE [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000786
MARIA VILMA PAULINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000786
MARIA VILMA PAULINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000786
MARIA VILMA PAULINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000785
LAZARO BEZERRA RODRIGUES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000785
LAZARO BEZERRA RODRIGUES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000785
LAZARO BEZERRA RODRIGUES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000784
FERNANDA GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 21/02/2024 |
0000784
FERNANDA GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
