| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
0000751
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.065,84 |
|
| 20/02/2024 |
0000751
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.065,84 |
|
| 20/02/2024 |
0000751
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.065,84 |
|
| 20/02/2024 |
0000750
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000750
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000750
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000749
MARIA PAULINO DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
250,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000749
MARIA PAULINO DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000749
MARIA PAULINO DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000748
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000748
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000748
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000747
ROSILANY MARIA DA CONCEICAO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000747
ROSILANY MARIA DA CONCEICAO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000747
ROSILANY MARIA DA CONCEICAO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000746
GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000746
GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000746
GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000744
JUDIMAR DIAS DE SOUSA 80606628487
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000740
SANDRO DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000712
FELLIPE ALMEIDA DE ALVARENGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000711
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
9.800,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000710
LEONARDO MARIANO DA SILVA 09730956448
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000709
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
450,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000707
GENEFRASIO DUARTE ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000706
GERALDO MOURA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000705
LUBERLANDIO FERREIRA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000704
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000703
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000702
JOSE RIBEIRO BARRETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000701
RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000700
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000699
JOSE LUIZ GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000698
JOSE CLAILTON DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000697
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000696
ARNALDO ROLIM DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000695
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000694
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000693
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000690
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000689
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5.084,90 |
|
| 20/02/2024 |
0000684
SERAUTO PARABRISAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000683
SERAUTO PARABRISAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000594
MK DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000580
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
8.137,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000578
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
996,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000577
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000565
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000546
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.331,82 |
|
| 20/02/2024 |
0000545
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.331,82 |
|
| 20/02/2024 |
0000544
JOSE TOMAZ DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000543
RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000304
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23 (CONTRATOS PSF -TE [...]
|
EMPENHADO |
769,08 |
|
| 20/02/2024 |
0000303
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RE [...]
|
EMPENHADO |
483,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000302
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
|
EMPENHADO |
203,22 |
|
| 20/02/2024 |
0000301
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
54,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000300
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000299
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
44,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000298
MARIA AMELIA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM EQUIPE DE BOMBEIROS, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM MATERIAI [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000297
JOSIELLY MATIAS ROLIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
