| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
0000768
ALISSON FERREIRA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA O CONCURSO "REI E RAINHA DO BONJA FOLIA" EM A [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000768
ALISSON FERREIRA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA O CONCURSO "REI E RAINHA DO BONJA FOLIA" EM A [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000767
KALINE VIEIRA DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000767
KALINE VIEIRA DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE E AUXÍLIO NAS ORGANIZAÇÕES DAS SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000767
KALINE VIEIRA DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE E AUXÍLIO NAS ORGANIZAÇÕES DAS SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000766
EMANUEL DIAS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CATALOGAÇÃO, PROTOCOLOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000766
EMANUEL DIAS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CATALOGAÇÃO, PROTOCOLOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000765
CRISTIANE DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000765
CRISTIANE DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000765
CRISTIANE DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000764
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.270,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000764
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 218 (DUZENTOS E DEZOITO) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.270,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000764
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 218 (DUZENTOS E DEZOITO) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO [...]
|
EMPENHADO |
3.270,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000763
RAIMUNDO GOMES NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000763
RAIMUNDO GOMES NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES MANUAIS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000763
RAIMUNDO GOMES NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES MANUAIS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000762
JOSE INACIO DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ARADO - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REALIZANDO CORTE DE TERRA OFERTADO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000762
JOSE INACIO DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ARADO - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REALIZANDO CORTE DE TERRA OFERTADO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000761
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000761
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000761
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000760
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000760
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000760
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000759
MARCOS FERREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000759
MARCOS FERREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "DOUGLAS ESTOURADO", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJ [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000759
MARCOS FERREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "DOUGLAS ESTOURADO", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000758
FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000758
FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "ORQUESTRA RETRÔ", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000758
FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "ORQUESTRA RETRÔ", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000757
EVERTON GOMES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000757
EVERTON GOMES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "BIGUINHO SHOW", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJA FO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000757
EVERTON GOMES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "BIGUINHO SHOW", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJA FO [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000756
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
55,41 |
|
| 20/02/2024 |
0000756
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
152,91 |
|
| 20/02/2024 |
0000756
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/0 [...]
|
LIQUIDADO |
208,32 |
|
| 20/02/2024 |
0000756
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/0 [...]
|
EMPENHADO |
208,32 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
70,81 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
65,68 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
65,68 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
65,68 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
71,83 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
152,91 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
98,52 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
65,68 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
98,52 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
80,04 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
80,04 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
71,83 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
LIQUIDADO |
987,22 |
|
| 20/02/2024 |
0000755
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
EMPENHADO |
987,22 |
|
| 20/02/2024 |
0000754
GEOVANI MATIAS DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
900,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000754
GEOVANI MATIAS DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000754
GEOVANI MATIAS DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000753
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000753
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000753
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/02/2024 |
0000752
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
664,02 |
|
| 20/02/2024 |
0000752
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
664,02 |
|
| 20/02/2024 |
0000752
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
664,02 |
|
