| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2024 |
0000292
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
242,00 |
|
| 19/02/2024 |
0000291
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 22 (EFETIVO POLICLINICA -TEC E ENFERMEIROS) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIR [...]
|
EMPENHADO |
130,58 |
|
| 19/02/2024 |
0000290
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 21 (EFETIVO SAMU -TEC E ENFERMEIROS) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
310,91 |
|
| 19/02/2024 |
0000289
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 20 (EFETIVO PSF-TEC E ENFERMEIROS) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORR [...]
|
EMPENHADO |
491,30 |
|
| 19/02/2024 |
0000288
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
167,53 |
|
| 19/02/2024 |
0000287
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 15 (EFETIVOS VIGILÂNCIA) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, [...]
|
EMPENHADO |
203,33 |
|
| 19/02/2024 |
0000286
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 11(EFETIVOS POLICLINICA) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, [...]
|
EMPENHADO |
91,48 |
|
| 19/02/2024 |
0000285
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORR [...]
|
EMPENHADO |
609,98 |
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| 19/02/2024 |
0000284
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
391,99 |
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| 19/02/2024 |
0000283
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO [...]
|
EMPENHADO |
130,06 |
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| 19/02/2024 |
0000282
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON [...]
|
EMPENHADO |
336,97 |
|
| 19/02/2024 |
0000281
FONO & FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME BERA COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE: ISMAEL IGINO DE SOUSA, CONFORME DOCUME [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 19/02/2024 |
0000280
FONO & FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME BERA COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE: JOÃO MIGUEL FERREIRA GOMES, CONFORME D [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 19/02/2024 |
0000279
H3 SERVICOS E EQUIPAMENTO LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO OXÍMETRO PORTÁTIL , COM RECUPERAÇÃO DE CABO DE OXIMETRIA E REVISÃO NOS CIRCUITOS INT [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 19/02/2024 |
0000278
H3 SERVICOS E EQUIPAMENTO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO OXÍMETRO PORTÁTIL DE MARCA SENSE 10, COM RECUPERAÇÃO DE CABO DE OXIMETRIA E REVISÃO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/02/2024 |
0000277
H3 SERVICOS E EQUIPAMENTO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ASPIRADOR CIRÚRGICO MARCA PROTEC, MODELO EVOLUTION 1500, COM SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS HIDROFÓBIC [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 19/02/2024 |
0000276
H3 SERVICOS E EQUIPAMENTO LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOR 5LTS- SN 26296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SUPRI [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 19/02/2024 |
0000275
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
| 19/02/2024 |
0000274
LAURA P SOUSA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 19/02/2024 |
0000273
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 E 20 DE FEVER [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 19/02/2024 |
0000272
WAGNER PESSOA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO , PA [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/02/2024 |
0000271
DIENER DANTAS DE AMORIM
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000714
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000714
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000714
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000713
FABRICIA PEREIRA LIMA 08798042467
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO CELULAR XAIOMI 12C E 02 (DOIS) APARELHO CELULAR SAMSUNG A04E, DESTINADOS PARA A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000713
FABRICIA PEREIRA LIMA 08798042467
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO CELULAR XAIOMI 12C E 02 (DOIS) APARELHO CELULAR SAMSUNG A04E, DESTINADOS PARA A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000712
FELLIPE ALMEIDA DE ALVARENGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "GILSON MANIA" COM RECONHECIMENTO NOTÁVEL ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000712
FELLIPE ALMEIDA DE ALVARENGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "GILSON MANIA" COM RECONHECIMENTO NOTÁVEL ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DURAN [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000711
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
9.800,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000711
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
9.800,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000710
LEONARDO MARIANO DA SILVA 09730956448
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA "CANTOR LEO MARIANO" DURANTE O "BONJA FOLIA", COM SHOW REALIZADO EM PRAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000710
LEONARDO MARIANO DA SILVA 09730956448
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA "CANTOR LEO MARIANO" DURANTE O "BONJA FOLIA", COM SHOW REALIZADO EM PRAÇA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000709
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMO SOLDADOR, REALIZANDO CONSERTO E CONFECÇÃO DE PEÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000709
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMO SOLDADOR, REALIZANDO CONSERTO E CONFECÇÃO DE PEÇAS [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000708
NILDA DE OLIVEIRA CASIMIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PERÍODO DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000708
NILDA DE OLIVEIRA CASIMIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PERÍODO DA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000707
GENEFRASIO DUARTE ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000707
GENEFRASIO DUARTE ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000706
GERALDO MOURA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000706
GERALDO MOURA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000705
LUBERLANDIO FERREIRA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000705
LUBERLANDIO FERREIRA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000704
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000704
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000703
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000703
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000702
JOSE RIBEIRO BARRETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000702
JOSE RIBEIRO BARRETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000701
RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000701
RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000700
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000700
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000699
JOSE LUIZ GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA R [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000699
JOSE LUIZ GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA R [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000698
JOSE CLAILTON DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000698
JOSE CLAILTON DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000697
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMB [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000697
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMB [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 16/02/2024 |
0000696
ARNALDO ROLIM DE FREITAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, ZONA RURAL [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
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