| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
0000696
ARNALDO ROLIM DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, ZONA RURAL [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000695
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000695
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000694
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000694
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000693
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000693
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000584
GILBERLANO DE FREITAS ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000576
AIRTON SENA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000270
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
44,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000269
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
66,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000268
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000267
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000266
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZANDO INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE REFRI [...]
|
EMPENHADO |
8.480,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000265
RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000264
RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 16/02/2024 |
0000263
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
|
EMPENHADO |
7.756,81 |
|
| 15/02/2024 |
PG00087
ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000692
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000692
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000692
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000691
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
96,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000691
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000691
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000690
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5.732,36 |
|
| 15/02/2024 |
0000690
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1051 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
7.032,36 |
|
| 15/02/2024 |
0000690
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1051 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
7.032,36 |
|
| 15/02/2024 |
0000689
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1053 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
5.084,90 |
|
| 15/02/2024 |
0000689
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1053 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
EMPENHADO |
5.084,90 |
|
| 15/02/2024 |
0000688
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.594,60 |
|
| 15/02/2024 |
0000688
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1052 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.594,60 |
|
| 15/02/2024 |
0000688
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1052 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
EMPENHADO |
2.594,60 |
|
| 15/02/2024 |
0000687
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.031,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000687
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1223 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
4.031,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000687
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1223 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
4.031,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000686
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.899,80 |
|
| 15/02/2024 |
0000686
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1222 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.899,80 |
|
| 15/02/2024 |
0000686
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1222 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
EMPENHADO |
1.899,80 |
|
| 15/02/2024 |
0000685
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.334,10 |
|
| 15/02/2024 |
0000685
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1221 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.334,10 |
|
| 15/02/2024 |
0000685
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1221 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.334,10 |
|
| 15/02/2024 |
0000684
SERAUTO PARABRISAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE PARABRISA, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2I04, A SERVIÇO DO TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000684
SERAUTO PARABRISAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE PARABRISA, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2I04, A SERVIÇO DO TRAN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000683
SERAUTO PARABRISAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE PARABRISA CONSTELATION E GRAVAÇÃO DE NUMERAÇÃO CHASSI, NO VÉICULO CAÇAMBA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000683
SERAUTO PARABRISAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE PARABRISA CONSTELATION E GRAVAÇÃO DE NUMERAÇÃO CHASSI, NO VÉICULO CAÇAMBA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000682
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ARLA 32 E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.744,27 |
|
| 15/02/2024 |
0000682
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ARLA 32 E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTEC [...]
|
EMPENHADO |
1.744,27 |
|
| 15/02/2024 |
0000681
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
564,73 |
|
| 15/02/2024 |
0000681
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO [...]
|
EMPENHADO |
564,73 |
|
| 15/02/2024 |
0000680
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000680
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000679
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000679
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍIPIO, NO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000679
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍIPIO, NO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000678
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
850,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000678
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000678
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000677
ADEMAR GONCALVES MOREIRA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000677
ADEMAR GONCALVES MOREIRA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, REALIZANDO MANUTENÇÃO NOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/02/2024 |
0000677
ADEMAR GONCALVES MOREIRA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, REALIZANDO MANUTENÇÃO NOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
