| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2024 |
0000661
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
54,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000661
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
54,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000661
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
54,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000660
SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000660
SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES MANUAIS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000660
SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES MANUAIS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000659
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000659
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM PRODUÇÃO DE MAQUIAGENS PERSONALIZADAS, PINTURAS FACIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000659
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM PRODUÇÃO DE MAQUIAGENS PERSONALIZADAS, PINTURAS FACIAIS [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000658
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.384,26 |
|
| 14/02/2024 |
0000658
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.384,26 |
|
| 14/02/2024 |
0000658
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTIC [...]
|
EMPENHADO |
3.384,26 |
|
| 14/02/2024 |
0000657
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
77,54 |
|
| 14/02/2024 |
0000657
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
LIQUIDADO |
77,54 |
|
| 14/02/2024 |
0000657
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
EMPENHADO |
77,54 |
|
| 14/02/2024 |
0000656
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
77,54 |
|
| 14/02/2024 |
0000656
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
LIQUIDADO |
77,54 |
|
| 14/02/2024 |
0000656
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
EMPENHADO |
77,54 |
|
| 14/02/2024 |
0000620
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000562
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
158,06 |
|
| 14/02/2024 |
0000553
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
389,20 |
|
| 14/02/2024 |
0000550
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
84,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000549
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
95,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000523
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
374,50 |
|
| 14/02/2024 |
0000520
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2024 |
0000517
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00473
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00468
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00466
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00465
FOPAG AGRICULTURA - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00463
FOPAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00462
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00458
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00457
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00452
ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00451
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00349
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00348
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00347
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00346
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00283
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00114
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00113
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00112
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00106
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00074
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00073
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00072
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00070
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00069
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00068
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00067
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00056
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00055
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00041
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00040
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00039
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00032
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00029
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/02/2024 |
PG00028
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
