| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2024 |
0000092
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA SLF0F37, CHASSI: 93YRBB005RJ692034, RENAV [...]
|
EMPENHADO |
616,24 |
|
| 15/01/2024 |
0000091
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA SLF0E87, CHASSI: 93YF62005RJ623870, RENAV [...]
|
EMPENHADO |
616,24 |
|
| 15/01/2024 |
0000090
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA SLF0E47, CHASSI: 93YHJD201RJ562498, RENAV [...]
|
EMPENHADO |
616,24 |
|
| 15/01/2024 |
0000089
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000292
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000292
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000292
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000291
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000291
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000291
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000290
FOLHA EXTRA (RETROATIVO SALARIO FAMILIA)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.392,80 |
|
| 12/01/2024 |
0000290
FOLHA EXTRA (RETROATIVO SALARIO FAMILIA)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESUM [...]
|
LIQUIDADO |
2.392,80 |
|
| 12/01/2024 |
0000290
FOLHA EXTRA (RETROATIVO SALARIO FAMILIA)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESUM [...]
|
EMPENHADO |
2.392,80 |
|
| 12/01/2024 |
0000289
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.846,30 |
|
| 12/01/2024 |
0000289
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1207 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.846,30 |
|
| 12/01/2024 |
0000289
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1207 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DA [...]
|
EMPENHADO |
1.846,30 |
|
| 12/01/2024 |
0000288
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.689,45 |
|
| 12/01/2024 |
0000288
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1206 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
2.689,45 |
|
| 12/01/2024 |
0000288
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1206 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
2.689,45 |
|
| 12/01/2024 |
0000287
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.796,75 |
|
| 12/01/2024 |
0000287
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1205 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
3.796,75 |
|
| 12/01/2024 |
0000287
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1205 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
3.796,75 |
|
| 12/01/2024 |
0000286
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.245,95 |
|
| 12/01/2024 |
0000286
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA CONFECÇÃO DE QUADROS PARA OS CERT [...]
|
LIQUIDADO |
2.245,95 |
|
| 12/01/2024 |
0000286
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA CONFECÇÃO DE QUADROS PARA OS CERT [...]
|
EMPENHADO |
2.245,95 |
|
| 12/01/2024 |
0000285
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.937,52 |
|
| 12/01/2024 |
0000285
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 986 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.937,52 |
|
| 12/01/2024 |
0000285
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 986 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
|
EMPENHADO |
4.937,52 |
|
| 12/01/2024 |
0000284
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.005,43 |
|
| 12/01/2024 |
0000284
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 985 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.005,43 |
|
| 12/01/2024 |
0000284
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 985 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.005,43 |
|
| 12/01/2024 |
0000283
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 984 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.006,60 |
|
| 12/01/2024 |
0000283
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 984 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.006,60 |
|
| 12/01/2024 |
0000282
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.010,61 |
|
| 12/01/2024 |
0000282
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 983 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
4.010,61 |
|
| 12/01/2024 |
0000282
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 983 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
4.010,61 |
|
| 12/01/2024 |
0000281
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.190,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000281
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.190,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000281
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRI [...]
|
EMPENHADO |
2.190,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000280
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
77,54 |
|
| 12/01/2024 |
0000280
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
LIQUIDADO |
77,54 |
|
| 12/01/2024 |
0000280
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
EMPENHADO |
77,54 |
|
| 12/01/2024 |
0000279
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
77,54 |
|
| 12/01/2024 |
0000279
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
LIQUIDADO |
77,54 |
|
| 12/01/2024 |
0000279
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
EMPENHADO |
77,54 |
|
| 12/01/2024 |
0000278
MARIA DE LOURDES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000278
MARIA DE LOURDES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000278
MARIA DE LOURDES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000277
MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000277
MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000277
MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000276
ROSICLEIDE OLIVEIRA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000276
ROSICLEIDE OLIVEIRA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000276
ROSICLEIDE OLIVEIRA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000275
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
125,23 |
|
| 12/01/2024 |
0000275
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZE [...]
|
LIQUIDADO |
125,23 |
|
| 12/01/2024 |
0000275
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZE [...]
|
EMPENHADO |
125,23 |
|
| 12/01/2024 |
0000197
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
660,00 |
|
| 12/01/2024 |
0000088
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE METROLÓGICO DE SELAGEM, DE ENSAIO E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO NO VE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000274
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
