| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/01/2024 |
0000253
FABIANO DANTAS DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000245
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000238
FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000235
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5.997,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000234
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000233
RAIANE TAYS GOMES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000232
DANILO BRAGA OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000230
LUCIANO DEVID SALES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000229
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000228
PABLICIO DE SOUZA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000227
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000225
ANDREZA LOPES GERMANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000224
VALDILENE CARDOSO GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000223
MARIA TANIA CARTAXO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000222
EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000221
CINTIA ALVES ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000220
RANIELSON NEVES DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000219
VALDEMAR JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000218
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000217
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000216
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000214
ANA MARIA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000213
WELVIS DE JESUS SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000212
WANDCASSIA SILVA AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000211
JOSEFA JUVENCIO FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000210
ADRIANA GONCALVES PAULINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000209
GESSICA NEVES LINS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000208
KAMILA DOS SANTOS SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000206
GILIANA DANTAS DE SOUZA FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
660,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000205
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000107
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
9.800,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000100
RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000087
ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA E LABORATORIAIS (CITOLÓGICOS) DURANTE O ANO DE 2021 À SETEMBRO DE 2023, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.130,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE JANEIRO/2024.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000085
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000084
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE JANEIRO/2024.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000083
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
905,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000042
ELETRO PECAS SA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.680,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000042
ELETRO PECAS SA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EMPREMEDOR DE FRUTAS POCKET 220V, 01 (UM) RESFRIADOR DE AGUA 220V 100L KARINA E 01 (UM) FILTRO P/ AG [...]
|
LIQUIDADO |
4.680,00 |
|
| 11/01/2024 |
0000025
G.PINHEIRO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
9.140,00 |
|
| 10/01/2024 |
0000252
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
9,20 |
|
| 10/01/2024 |
0000252
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9,20 |
|
| 10/01/2024 |
0000252
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
9,20 |
|
| 10/01/2024 |
0000251
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 10/01/2024 |
0000251
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.224,00 |
|
| 10/01/2024 |
0000251
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.224,00 |
|
| 10/01/2024 |
0000250
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
17,21 |
|
| 10/01/2024 |
0000250
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE 12850-3, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
17,21 |
|
| 10/01/2024 |
0000250
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE 12850-3, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
|
EMPENHADO |
17,21 |
|
| 10/01/2024 |
0000249
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
6.285,00 |
|
| 10/01/2024 |
0000249
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
10,62 |
|
| 10/01/2024 |
0000249
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.295,62 |
|
| 10/01/2024 |
0000249
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
6.295,62 |
|
| 10/01/2024 |
0000248
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.267,04 |
|
| 10/01/2024 |
0000248
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.267,04 |
|
| 10/01/2024 |
0000248
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRA [...]
|
EMPENHADO |
3.267,04 |
|
| 10/01/2024 |
0000247
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.141,59 |
|
| 10/01/2024 |
0000247
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 E PARCELA 18/240 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113 [...]
|
LIQUIDADO |
3.141,59 |
|
| 10/01/2024 |
0000247
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 E PARCELA 18/240 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113 [...]
|
EMPENHADO |
3.141,59 |
|
| 10/01/2024 |
0000246
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
43.541,82 |
|
