| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
0000638
466- COMPL SALARIO EFETIVOS POLICLINICA TEC E ENFEMEIROS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS POLICLINICA- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.929,42 |
|
| 30/04/2025 |
0000637
465- COMPL SALARIO EFETIVOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS SAMU- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.554,36 |
|
| 30/04/2025 |
0000636
464- COMPL SALARIO EFETIVOS PSF- TEC E ENFEMEIROS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS PSF- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.083,77 |
|
| 30/04/2025 |
0000635
460- CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIRO(A)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATO SAMU TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.308,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000634
459- CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIRO(A)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000633
458- EFETIVOS POLICLINICA- TEC. E ENFERMEIRO(A)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS POLICLINICA- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.558,30 |
|
| 30/04/2025 |
0000632
456- EFETIVOS SAMU- TEC. E ENFERMEIRO (A)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS SAMU- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.958,88 |
|
| 30/04/2025 |
0000631
455- EFETIVOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.657,86 |
|
| 30/04/2025 |
0000630
442- SAMU- EFETIVO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- SAMU EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.549,48 |
|
| 30/04/2025 |
0000629
428- EFETIVOS- VIGILANCIA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS VIGILANCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.339,60 |
|
| 30/04/2025 |
0000628
415- CONTRATOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
11.608,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000627
405- CONTRATOS PSF
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.700,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000626
404- AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE ACS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
21.049,60 |
|
| 30/04/2025 |
0000625
403- COMISSIONADOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
25.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000624
402- EFETIVO- PSF
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
13.867,23 |
|
| 30/04/2025 |
0000623
401- EFETIVO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.667,64 |
|
| 30/04/2025 |
0000622
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 30 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000621
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 30 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000620
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 30 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
187,66 |
|
| 30/04/2025 |
0000619
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE [...]
|
EMPENHADO |
9.880,45 |
|
| 30/04/2025 |
0000618
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL, LOTAÇÃO: 01, 22 E 26 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECO [...]
|
EMPENHADO |
4.174,93 |
|
| 30/04/2025 |
0000617
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 01, 22 E 26 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME G [...]
|
EMPENHADO |
802,01 |
|
| 30/04/2025 |
0000616
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.898,07 |
|
| 30/04/2025 |
0000615
H. C. F. DE LACERDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E C [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000614
H. C. F. DE LACERDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000613
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000612
IBRAHIM SOARES TRAVASSOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO NOS ENVIOS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000611
GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA "MARÇO LILÁS" , NA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE COLO DE ÚTE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000610
GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA "JANEIRO ROXO" , NA CAMPANHA DE COMBATE A HANSENÍASE, REALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000609
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/04/2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000608
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLÉS ARTESANAIS, BEM COMO PIPOCA E [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000607
MARIA JOSE ALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000606
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000605
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB NO DIA 30 DE AB [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000604
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000603
PATRICIA JULIANA FLORENCIO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB , PARA PA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000602
WAGNER PESSOA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAT [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/04/2025 |
0000038
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
PG00733
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 29/04/2025 |
PG00731
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001901
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 29/04/2025 |
0001901
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001901
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35,38 |
|
| 29/04/2025 |
0001901
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
35,38 |
|
| 29/04/2025 |
0001900
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
PAGO |
121,49 |
|
| 29/04/2025 |
0001900
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
121,49 |
|
| 29/04/2025 |
0001900
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
121,49 |
|
| 29/04/2025 |
0001899
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391987 EM ANE [...]
|
LIQUIDADO |
1.656,88 |
|
| 29/04/2025 |
0001899
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391987 EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.656,88 |
|
| 29/04/2025 |
0001898
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391981 EM ANE [...]
|
LIQUIDADO |
1.322,44 |
|
| 29/04/2025 |
0001898
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391981 EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.322,44 |
|
| 29/04/2025 |
0001897
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391967 EM ANE [...]
|
LIQUIDADO |
861,32 |
|
| 29/04/2025 |
0001897
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391967 EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
861,32 |
|
| 29/04/2025 |
0001896
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391960 EM ANE [...]
|
LIQUIDADO |
1.841,66 |
|
| 29/04/2025 |
0001896
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391960 EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.841,66 |
|
| 29/04/2025 |
0001895
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391956 EM ANE [...]
|
LIQUIDADO |
2.409,82 |
|
| 29/04/2025 |
0001895
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391956 EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
2.409,82 |
|
| 29/04/2025 |
0001894
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391949 EM ANE [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,86 |
|
| 29/04/2025 |
0001894
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391949 EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
2.415,86 |
|
| 29/04/2025 |
0001893
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM METROLÓGICO DE SELAGEM, METROLÓGICO DE ENSAIO, EXAME DE CONFORMIDADE, E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
