| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
0001893
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM METROLÓGICO DE SELAGEM, METROLÓGICO DE ENSAIO, EXAME DE CONFORMIDADE, E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001892
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2078 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR [...]
|
LIQUIDADO |
557,04 |
|
| 29/04/2025 |
0001892
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2078 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR [...]
|
EMPENHADO |
557,04 |
|
| 29/04/2025 |
0001891
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001891
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001890
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENT [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001890
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENT [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001889
PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001889
PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001888
JOSEFA SELMA OLIVEIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM EVA, PARA A CUMINÃNCIA DO PROJETO DE PÁSCOA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZ [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001888
JOSEFA SELMA OLIVEIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM EVA, PARA A CUMINÃNCIA DO PROJETO DE PÁSCOA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZ [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001887
LUCAS DE SOUSA BATISTA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM PORTAS E JANELAS DE VIDROS, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001887
LUCAS DE SOUSA BATISTA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM PORTAS E JANELAS DE VIDROS, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001886
ANDREA DE SOUZA DINIZ
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE LETRAMENTO DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JÚLI [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001886
ANDREA DE SOUZA DINIZ
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE LETRAMENTO DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JÚLI [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001885
CLAUDIVAN DE SOUZA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE REFRIGERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001885
CLAUDIVAN DE SOUZA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE REFRIGERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001884
JOSE NILTON BARBOSA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÍDIA E AÚDIO EM TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DO YOUTUBE, NO EVENTO 100 DIAS DE GESTÃO DA PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001884
JOSE NILTON BARBOSA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÍDIA E AÚDIO EM TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DO YOUTUBE, NO EVENTO 100 DIAS DE GESTÃO DA PREFEIT [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001883
FABRICIO PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAMES EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001883
FABRICIO PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAMES EM [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001882
HILANA CRISTINA LINS MACHADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CAPACITAÇÃO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTI [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001882
HILANA CRISTINA LINS MACHADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CAPACITAÇÃO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTI [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001881
JOSE SULINO MARINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001881
JOSE SULINO MARINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001880
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
PAGO |
335,10 |
|
| 29/04/2025 |
0001880
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
335,10 |
|
| 29/04/2025 |
0001880
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
335,10 |
|
| 29/04/2025 |
0001879
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
PAGO |
2.757,75 |
|
| 29/04/2025 |
0001879
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.757,75 |
|
| 29/04/2025 |
0001879
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.757,75 |
|
| 29/04/2025 |
0001859
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FI [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001815
VALDECELIO BEZERRA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE PICOLÉS ARTESANAIS, SERVIDOS AOS ALUNOS DA [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 29/04/2025 |
0001808
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1502 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
0000601
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.380,40 |
|
| 29/04/2025 |
0000600
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PREVIDÊNCIA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
0000599
CLINICA MEDICA RANGEL LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, REALIZANDO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
6.460,00 |
|
| 29/04/2025 |
0000598
DANIEL DOS SANTOS SOUSA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDOS E CONSERTOS) DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROT [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 29/04/2025 |
0000597
DANIEL DOS SANTOS SOUSA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDOS E CONSERTOS) DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROT [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
0000596
HILANA CRISTINA LINS MACHADO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (TÉCNICOS E ENFERME [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 29/04/2025 |
0000595
KAROLINE VITURIANO DE SOUZA CARTAXO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DE BOM JESUS-PB, EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIR [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 29/04/2025 |
0000594
VALTER FREIRE DIAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 29/04/2025 |
0000037
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPASB. ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.300,00 |
|
| 29/04/2025 |
0000036
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPASB. ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
32.000,47 |
|
| 29/04/2025 |
0000035
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS. ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
300.419,52 |
|
| 29/04/2025 |
0000034
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PREDIAL NA NOVA SEDE DO IPASB, INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFICIES,LIXAMENTO,APLICAÇÃO DE TINTA NAS AREAS INTERNAS [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/04/2025 |
0001878
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
42,56 |
|
| 28/04/2025 |
0001878
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/04/2025 |
0001878
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
14,35 |
|
| 28/04/2025 |
0001878
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
11,74 |
|
| 28/04/2025 |
0001878
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
81,34 |
|
| 28/04/2025 |
0001878
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
81,34 |
|
| 28/04/2025 |
0001877
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
PAGO |
156,56 |
|
| 28/04/2025 |
0001877
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
156,56 |
|
| 28/04/2025 |
0001877
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
156,56 |
|
| 28/04/2025 |
0001876
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
9.277,40 |
|
| 28/04/2025 |
0001876
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
9.277,40 |
|
| 28/04/2025 |
0001875
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, ENCADERNAÇÕES DIVERSAS E IMPRESSÕES COLOR, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
2.049,20 |
|
| 28/04/2025 |
0001875
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, ENCADERNAÇÕES DIVERSAS E IMPRESSÕES COLOR, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.049,20 |
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| 28/04/2025 |
0001875
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, ENCADERNAÇÕES DIVERSAS E IMPRESSÕES COLOR, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNI [...]
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EMPENHADO |
2.049,20 |
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