| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
0001035
ERICILENE DUARTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 10/06/2024 |
0001034
CHARLIANE MAGNA FERREIRA DOS SANTOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA SEDE DA BASE DESCENTRAL [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 10/06/2024 |
0001033
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DURANTE O MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 07/06/2024 |
PG01847
GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 07/06/2024 |
PG01847
GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 07/06/2024 |
0002775
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
29,20 |
|
| 07/06/2024 |
0002775
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
29,20 |
|
| 07/06/2024 |
0002774
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
11,72 |
|
| 07/06/2024 |
0002774
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 07/06/2024 |
0002774
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,72 |
|
| 07/06/2024 |
0002773
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 07/06/2024 |
0002773
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
20,00 |
|
| 07/06/2024 |
0002772
MOURA SERVICOS HOTELEIROS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DE EVENTO NA CIDADE DE JOÃO P [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 07/06/2024 |
0002771
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 07/06/2024 |
0002771
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 07/06/2024 |
0002770
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.799,80 |
|
| 07/06/2024 |
0002770
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.799,80 |
|
| 07/06/2024 |
0002769
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
209,44 |
|
| 07/06/2024 |
0002769
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
209,44 |
|
| 07/06/2024 |
0002768
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.700,64 |
|
| 07/06/2024 |
0002768
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2024 E VENCIMENTO EM 28/06/2024, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,64 |
|
| 07/06/2024 |
0002768
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2024 E VENCIMENTO EM 28/06/2024, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.700,64 |
|
| 07/06/2024 |
0002767
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2024 E VENCIMENTO EM 28/06/2024, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.738,60 |
|
| 07/06/2024 |
0002767
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2024 E VENCIMENTO EM 28/06/2024, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.738,60 |
|
| 07/06/2024 |
0001032
PHARMAPLUS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS INETÁVEIS, PSICOTRÓPICOS E DA ATENÇÃO BÁSICA DISCRIMINA [...]
|
EMPENHADO |
6.015,12 |
|
| 06/06/2024 |
PG02425
VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/06/2024 |
PG00772
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/06/2024 |
PG00598
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/06/2024 |
PG00386
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/06/2024 |
0002766
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 06/06/2024 |
0002766
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,72 |
|
| 06/06/2024 |
0002765
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4,60 |
|
| 06/06/2024 |
0002765
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 06/06/2024 |
0002765
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4,60 |
|
| 06/06/2024 |
0002764
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
21,72 |
|
| 06/06/2024 |
0002764
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
21,72 |
|
| 06/06/2024 |
0002763
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
53,57 |
|
| 06/06/2024 |
0002763
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
53,57 |
|
| 06/06/2024 |
0002762
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.859,30 |
|
| 06/06/2024 |
0002762
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1244 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.859,30 |
|
| 06/06/2024 |
0002762
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1244 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
3.859,30 |
|
| 06/06/2024 |
0002761
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
11.831,20 |
|
| 06/06/2024 |
0002761
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1235 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DA BIBL [...]
|
LIQUIDADO |
11.831,20 |
|
| 06/06/2024 |
0002761
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1235 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DA BIBL [...]
|
EMPENHADO |
11.831,20 |
|
| 06/06/2024 |
0002760
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.339,20 |
|
| 06/06/2024 |
0002760
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1282 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
EMPENHADO |
2.339,20 |
|
| 06/06/2024 |
0002759
JOSE WALTEMAR ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESA TEXEIRA, 10 (DEZ) ESTANTE PANDIM DESM, 07 (SETE) BERCO PEROBA CLOE, 03 (TRÊS) MESA PLASTEX E [...]
|
LIQUIDADO |
14.334,00 |
|
| 06/06/2024 |
0002759
JOSE WALTEMAR ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESA TEXEIRA, 10 (DEZ) ESTANTE PANDIM DESM, 07 (SETE) BERCO PEROBA CLOE, 03 (TRÊS) MESA PLASTEX E [...]
|
EMPENHADO |
14.334,00 |
|
| 06/06/2024 |
0002758
JOSE WALTEMAR ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOURO ESMALTEC EGC35, 10 (DEZ) VENTILADOR VENTISOL OSC PAREDE 60CM, 02 (DOIS) ARMARIO GIOBEL A [...]
|
LIQUIDADO |
12.800,00 |
|
| 06/06/2024 |
0002758
JOSE WALTEMAR ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOURO ESMALTEC EGC35, 10 (DEZ) VENTILADOR VENTISOL OSC PAREDE 60CM, 02 (DOIS) ARMARIO GIOBEL A [...]
|
EMPENHADO |
12.800,00 |
|
| 06/06/2024 |
0002757
CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES AÉREOS E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA, PARTICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.209,00 |
|
| 06/06/2024 |
0002757
CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES AÉREOS E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA, PARTICI [...]
|
EMPENHADO |
5.209,00 |
|
| 06/06/2024 |
0002756
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8418 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.658,50 |
|
| 06/06/2024 |
0002756
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8418 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
1.658,50 |
|
| 06/06/2024 |
0002755
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.975,00 |
|
| 06/06/2024 |
0002755
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
2.975,00 |
|
| 06/06/2024 |
0002754
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.630,00 |
|
| 06/06/2024 |
0002754
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.630,00 |
|
| 06/06/2024 |
0002753
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.630,00 |
|
| 06/06/2024 |
0002753
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.630,00 |
|
