| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
0001847
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 142 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001847
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 142 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001846
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001846
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001846
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001845
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, SENDO: RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.0 [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001845
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, SENDO: RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001845
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, SENDO: RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.0 [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001844
RAFAEL FURTADO DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 PIQUETES 10x10 POR 40 DE ALTURA, PARA A DEMARCAÇÃO DE LOTES NO BAIRRO ASA BRANCA NESTE MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001844
RAFAEL FURTADO DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 PIQUETES 10x10 POR 40 DE ALTURA, PARA A DEMARCAÇÃO DE LOTES NO BAIRRO ASA BRANCA NESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001843
AUGUSTO CESAR BARRETO ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001843
AUGUSTO CESAR BARRETO ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001843
AUGUSTO CESAR BARRETO ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001819
MARIA EDILENE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, E DE JUVENTUDE ESPOR [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001817
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA - ZON [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001816
MARIANA ALVES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TECIDOS EM GERAL DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, CONFORME NOTA FIS [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/04/2025 |
0001814
RAMON PEREIRA DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/04/2025 |
0000571
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 24/04/2025 |
0000570
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
15,66 |
|
| 24/04/2025 |
0000569
RUAN CARLOS DA SILVA BEZERRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/04/2025 |
0000568
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E047, RENAVAN: 243478 PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 24/04/2025 |
0000567
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E47, RENAVAN: 24347 [...]
|
EMPENHADO |
796,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00419
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00356
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00250
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00249
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00248
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00245
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00243
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00242
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00241
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00240
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00237
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00124
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00123
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00122
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00118
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
PG00116
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001842
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1,12 |
|
| 23/04/2025 |
0001842
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
22,69 |
|
| 23/04/2025 |
0001842
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4,49 |
|
| 23/04/2025 |
0001842
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
28,30 |
|
| 23/04/2025 |
0001842
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
28,30 |
|
| 23/04/2025 |
0001841
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATI [...]
|
PAGO |
8.461,24 |
|
| 23/04/2025 |
0001841
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATI [...]
|
LIQUIDADO |
8.461,24 |
|
| 23/04/2025 |
0001841
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATI [...]
|
EMPENHADO |
8.461,24 |
|
| 23/04/2025 |
0001840
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/MAQUINAS 1400/24 ROADGUIDER, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K DE P [...]
|
LIQUIDADO |
9.996,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001840
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/MAQUINAS 1400/24 ROADGUIDER, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K DE P [...]
|
EMPENHADO |
9.996,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001839
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/MAQUINAS 17.5/25 AEOLUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
|
LIQUIDADO |
11.970,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001839
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/MAQUINAS 17.5/25 AEOLUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
|
EMPENHADO |
11.970,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001838
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 1000/20 PIRELLI, 05 (CINCO) PROTETOR ARO 20 ABC VALADARES E 05 (CINCO) CAMARA DE AR 1000/20 [...]
|
LIQUIDADO |
25.200,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001838
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 1000/20 PIRELLI, 05 (CINCO) PROTETOR ARO 20 ABC VALADARES E 05 (CINCO) CAMARA DE AR 1000/20 [...]
|
EMPENHADO |
25.200,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001837
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165/70/14 JK, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001837
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165/70/14 JK, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001836
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 245/70/16 FARROAD, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, [...]
|
LIQUIDADO |
5.992,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001836
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 245/70/16 FARROAD, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, [...]
|
EMPENHADO |
5.992,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001835
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 245/70/16 FARROAD, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, [...]
|
LIQUIDADO |
5.992,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001835
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 245/70/16 FARROAD, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, [...]
|
EMPENHADO |
5.992,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001834
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS 275/80/22.5 SPEEDMAX EASYMAX, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIP [...]
|
LIQUIDADO |
33.980,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001834
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS 275/80/22.5 SPEEDMAX EASYMAX, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIP [...]
|
EMPENHADO |
33.980,00 |
|
