| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
0001833
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 141 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
|
LIQUIDADO |
12.643,40 |
|
| 23/04/2025 |
0001833
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 141 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
|
EMPENHADO |
12.643,40 |
|
| 23/04/2025 |
0001832
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 140 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
5.717,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001832
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 140 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
5.717,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001831
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 139 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES A [...]
|
LIQUIDADO |
9.450,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001831
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 139 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES A [...]
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001830
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 138 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES A [...]
|
LIQUIDADO |
43.296,65 |
|
| 23/04/2025 |
0001830
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 138 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES A [...]
|
EMPENHADO |
43.296,65 |
|
| 23/04/2025 |
0001829
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 137 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES A [...]
|
LIQUIDADO |
16.069,50 |
|
| 23/04/2025 |
0001829
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 137 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES A [...]
|
EMPENHADO |
16.069,50 |
|
| 23/04/2025 |
0001828
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8216 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
14.662,61 |
|
| 23/04/2025 |
0001828
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8216 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
14.662,61 |
|
| 23/04/2025 |
0001827
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8212 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
5.527,88 |
|
| 23/04/2025 |
0001827
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8212 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
5.527,88 |
|
| 23/04/2025 |
0001826
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8210 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
11.955,55 |
|
| 23/04/2025 |
0001826
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8210 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
11.955,55 |
|
| 23/04/2025 |
0001825
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8207 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
5.721,90 |
|
| 23/04/2025 |
0001825
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8207 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
5.721,90 |
|
| 23/04/2025 |
0001824
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS UTENSÍLIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8206 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.348,55 |
|
| 23/04/2025 |
0001824
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS UTENSÍLIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8206 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRE [...]
|
EMPENHADO |
3.348,55 |
|
| 23/04/2025 |
0001823
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8205 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES [...]
|
LIQUIDADO |
23.634,30 |
|
| 23/04/2025 |
0001823
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8205 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES [...]
|
EMPENHADO |
23.634,30 |
|
| 23/04/2025 |
0001822
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8204 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES [...]
|
LIQUIDADO |
18.246,70 |
|
| 23/04/2025 |
0001822
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8204 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES [...]
|
EMPENHADO |
18.246,70 |
|
| 23/04/2025 |
0001821
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001821
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001820
FRANCISCO ALECRIM ABEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, DOADOS PELO ESTADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIS [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001820
FRANCISCO ALECRIM ABEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, DOADOS PELO ESTADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001820
FRANCISCO ALECRIM ABEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, DOADOS PELO ESTADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001819
MARIA EDILENE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, E DE JUVENTUDE ESPOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001819
MARIA EDILENE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, E DE JUVENTUDE ESPOR [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001818
GESSICA NEVES LINS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO J [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001818
GESSICA NEVES LINS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO J [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001817
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA - ZON [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001817
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA - ZON [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001816
MARIANA ALVES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TECIDOS EM GERAL DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, CONFORME NOTA FIS [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001816
MARIANA ALVES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TECIDOS EM GERAL DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, CONFORME NOTA FIS [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001815
VALDECELIO BEZERRA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE PICOLÉS ARTESANAIS, SERVIDOS AOS ALUNOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001815
VALDECELIO BEZERRA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE PICOLÉS ARTESANAIS, SERVIDOS AOS ALUNOS DA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001814
RAMON PEREIRA DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001814
RAMON PEREIRA DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001813
JOSE ITALO LIMA DE LIRA MELO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR ESCOLAR, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO P [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001813
JOSE ITALO LIMA DE LIRA MELO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR ESCOLAR, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO P [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001813
JOSE ITALO LIMA DE LIRA MELO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR ESCOLAR, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO P [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001812
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001812
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001812
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001811
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CID [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001811
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CID [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
0001811
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CID [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
0000566
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 23/04/2025 |
0000565
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
76,14 |
|
| 23/04/2025 |
0000564
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624095-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
0000563
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 23/04/2025 |
0000562
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 23/04/2025 |
0000561
FOLHA EXTRA (SEC. DE SAÚDE) - VACINAÇÃO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO DE HPV E INFLUENZA NO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 23/04/2025 |
0000560
ANTONIO BANDEIRA GOMES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 23/04/2025 |
0000559
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: [...]
|
EMPENHADO |
6.443,76 |
|
| 23/04/2025 |
0000558
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À COMPLEMENTAÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: M [...]
|
EMPENHADO |
179,30 |
|
| 23/04/2025 |
0000557
JOSÉ CAZUZA NETO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTICÍAS VEICULADO NAS M [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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