| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2024 |
0000991
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA F [...]
|
EMPENHADO |
6.525,00 |
|
| 03/06/2024 |
PG02545
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/06/2024 |
PG02520
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/06/2024 |
PG02518
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/06/2024 |
PG02517
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/06/2024 |
PG02511
HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/06/2024 |
PG02492
EVANDRO FILHO PEREIRA CAVALCANTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/06/2024 |
PG02382
JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/06/2024 |
PG01860
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/06/2024 |
PG00935
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/06/2024 |
PG00934
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/06/2024 |
AN01625
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
ANULAÇÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE EFETUA-SE DEVIDO A EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002676
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002676
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002676
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002675
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5,70 |
|
| 03/06/2024 |
0002675
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5,70 |
|
| 03/06/2024 |
0002674
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002674
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002674
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002673
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
65,70 |
|
| 03/06/2024 |
0002673
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
65,70 |
|
| 03/06/2024 |
0002672
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
149,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002672
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/06/2024 (01/05/2024 a 31/0 [...]
|
LIQUIDADO |
203,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002672
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/06/2024 (01/05/2024 a 31/0 [...]
|
EMPENHADO |
203,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002671
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/06/2024 (01/05/2024 a 31/05/2024), CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.095,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002671
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/06/2024 (01/05/2024 a 31/05/2024), CON [...]
|
EMPENHADO |
1.095,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002670
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLET [...]
|
LIQUIDADO |
20.217,95 |
|
| 03/06/2024 |
0002670
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLET [...]
|
EMPENHADO |
20.217,95 |
|
| 03/06/2024 |
0002669
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ICÓ - CE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, ACOMPANHANDO PESS [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002669
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ICÓ - CE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, ACOMPANHANDO PESS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002668
ANA PAULA GONCALVES MACHADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
275,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002668
ANA PAULA GONCALVES MACHADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002668
ANA PAULA GONCALVES MACHADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002667
FERNANDA GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002667
FERNANDA GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002667
FERNANDA GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002666
MARIA DO SOCORRO NEVES SECUNDINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002666
MARIA DO SOCORRO NEVES SECUNDINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002666
MARIA DO SOCORRO NEVES SECUNDINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/06/2024 |
0002665
TIAGO ALVES FRANÇA - 062766913-13
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM 01) DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO MATA FRESCA, SÍTIO MASTRUZ E SÍTIO UMARÍ [...]
|
EMPENHADO |
122.876,82 |
|
| 03/06/2024 |
0000990
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
84,00 |
|
| 03/06/2024 |
0000989
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, [...]
|
EMPENHADO |
8.370,71 |
|
| 03/06/2024 |
0000988
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR AO IPASB, DA LOTAÇÃO 04 CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENT [...]
|
EMPENHADO |
5.506,80 |
|
| 03/06/2024 |
0000987
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
531,23 |
|
| 03/06/2024 |
0000986
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PATRONAL , LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.129,71 |
|
| 03/06/2024 |
0000985
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 02,04,11,15,16,20,21 E 22 CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA [...]
|
EMPENHADO |
10.111,97 |
|
| 03/06/2024 |
0000984
PHARMAPLUS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 67935 EM ANEX [...]
|
EMPENHADO |
5.937,12 |
|
| 03/06/2024 |
0000983
GONÇALVES & GIRAO LIMITADA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA REALIZADA PARA PACIENTE BERNARD [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/06/2024 |
0000982
SERAUTO PARABRISAS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 PE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/06/2024 |
0000981
N. CLAUDINO & CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA CAT CONFORT 12 KG, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO S [...]
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
| 03/06/2024 |
0000980
N. CLAUDINO & CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOFADO LUNA, DESTINADO AO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO [...]
|
EMPENHADO |
1.524,70 |
|
| 31/05/2024 |
0002664
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
8,64 |
|
| 31/05/2024 |
0002664
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8,64 |
|
| 31/05/2024 |
0002664
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
8,64 |
|
| 31/05/2024 |
0002663
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
279,80 |
|
| 31/05/2024 |
0002663
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
279,80 |
|
| 31/05/2024 |
0002663
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
279,80 |
|
| 31/05/2024 |
0002662
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
120,00 |
|
| 31/05/2024 |
0002662
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
