| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
0000556
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE Q [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
0000555
GEOCLESOM DIAS RICARTE
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 23/04/2025 |
0000554
FRANCINALDO SOUZA SILVINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTA DE VIDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOT [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 23/04/2025 |
0000553
ANDRE SOARES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DOS BANCOS DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 22/04/2025 |
PG01277
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 22/04/2025 |
PG01163
JOSE TOMAZ DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001810
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
299,18 |
|
| 22/04/2025 |
0001810
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
17,96 |
|
| 22/04/2025 |
0001810
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
6,30 |
|
| 22/04/2025 |
0001810
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
63,45 |
|
| 22/04/2025 |
0001810
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
386,89 |
|
| 22/04/2025 |
0001810
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
386,89 |
|
| 22/04/2025 |
0001809
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE PÁSCOA, DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSI [...]
|
PAGO |
3.738,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001809
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE PÁSCOA, DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
3.738,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001809
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE PÁSCOA, DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSI [...]
|
EMPENHADO |
3.738,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001808
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1502 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001808
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1502 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001808
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1502 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,40 |
|
| 22/04/2025 |
0001808
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1502 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
7.200,40 |
|
| 22/04/2025 |
0001807
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1501 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
PAGO |
2.172,42 |
|
| 22/04/2025 |
0001807
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1501 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.172,42 |
|
| 22/04/2025 |
0001807
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1501 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
EMPENHADO |
2.172,42 |
|
| 22/04/2025 |
0001806
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1500 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
7.360,80 |
|
| 22/04/2025 |
0001806
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1500 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
7.360,80 |
|
| 22/04/2025 |
0001806
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1500 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
7.360,80 |
|
| 22/04/2025 |
0001805
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001805
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001804
GENEFRASIO DUARTE ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001804
GENEFRASIO DUARTE ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001803
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001803
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001802
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001802
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001801
JOSE RIBEIRO BARRETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001801
JOSE RIBEIRO BARRETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001800
ALINE GERSICA DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM NO ACOLHIMENTO PARA A R [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001800
ALINE GERSICA DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM NO ACOLHIMENTO PARA A R [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001800
ALINE GERSICA DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM NO ACOLHIMENTO PARA A R [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001799
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA APOIO E SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS E DE LAZER REALI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001799
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA APOIO E SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS E DE LAZER REALI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001799
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA APOIO E SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS E DE LAZER REALI [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001798
JOSE LUIZ GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA R [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001798
JOSE LUIZ GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA R [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001797
JOSE CLAILTON DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001797
JOSE CLAILTON DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001796
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001796
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001795
ARNALDO ROLIM DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, ZONA RURAL [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001795
ARNALDO ROLIM DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, ZONA RURAL [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001794
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001794
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001793
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001793
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001792
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001792
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001791
JAINARA FERNANDES DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001791
JAINARA FERNANDES DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001791
JAINARA FERNANDES DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001790
FRANCISCO GONZAGA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA L [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 22/04/2025 |
0001790
FRANCISCO GONZAGA ROLIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA L [...]
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LIQUIDADO |
650,00 |
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