| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
PG01487
CROTA SERVICOS DE MIDIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002647
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
48,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002647
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002647
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
48,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002646
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2,28 |
|
| 29/05/2024 |
0002646
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283142-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2,28 |
|
| 29/05/2024 |
0002646
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283142-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2,28 |
|
| 29/05/2024 |
0002645
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
16,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002645
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
16,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002645
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
16,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002644
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
15,92 |
|
| 29/05/2024 |
0002644
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
15,92 |
|
| 29/05/2024 |
0002644
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
15,92 |
|
| 29/05/2024 |
0002643
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
156,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002643
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002643
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
156,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002642
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1,33 |
|
| 29/05/2024 |
0002642
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE D [...]
|
LIQUIDADO |
1,33 |
|
| 29/05/2024 |
0002642
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE D [...]
|
EMPENHADO |
1,33 |
|
| 29/05/2024 |
0002641
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
101,29 |
|
| 29/05/2024 |
0002641
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
101,29 |
|
| 29/05/2024 |
0002641
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
101,29 |
|
| 29/05/2024 |
0002640
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5.060,37 |
|
| 29/05/2024 |
0002640
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
7,95 |
|
| 29/05/2024 |
0002640
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
5.068,32 |
|
| 29/05/2024 |
0002640
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
5.068,32 |
|
| 29/05/2024 |
0002639
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
16.172,94 |
|
| 29/05/2024 |
0002639
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 85, 102, 103, 111, 112, 120, 122 [...]
|
LIQUIDADO |
16.172,94 |
|
| 29/05/2024 |
0002639
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 85, 102, 103, 111, 112, 120, 122 [...]
|
EMPENHADO |
16.172,94 |
|
| 29/05/2024 |
0002638
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.862,95 |
|
| 29/05/2024 |
0002638
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADO NA CONTA [...]
|
LIQUIDADO |
4.862,95 |
|
| 29/05/2024 |
0002638
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADO NA CONTA [...]
|
EMPENHADO |
4.862,95 |
|
| 29/05/2024 |
0002637
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002637
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 143, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002637
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 143, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002636
FOPAG SECRETARIA DE JUV ESPORTE E LAZER EFETIVO EM COMISSÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 142, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002636
FOPAG SECRETARIA DE JUV ESPORTE E LAZER EFETIVO EM COMISSÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 142, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002635
SECRETARIA DAS MULHERES E DIV. HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 141, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002635
SECRETARIA DAS MULHERES E DIV. HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 141, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002634
FOPAG SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 140, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.624,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002634
FOPAG SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 140, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.624,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002633
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 139, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002633
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 139, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002632
FOPAG SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 138, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002632
FOPAG SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 138, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002631
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002631
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002630
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002630
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
|
| 29/05/2024 |
0002629
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL (VAAT)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
44.256,08 |
|
| 29/05/2024 |
0002629
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL (VAAT)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
44.256,08 |
|
| 29/05/2024 |
0002629
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL (VAAT)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
44.256,08 |
|
| 29/05/2024 |
0002628
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
99.312,25 |
|
| 29/05/2024 |
0002628
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
99.312,25 |
|
| 29/05/2024 |
0002628
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
99.312,25 |
|
| 29/05/2024 |
0002627
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
80.900,09 |
|
| 29/05/2024 |
0002627
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
80.900,09 |
|
| 29/05/2024 |
0002627
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
80.900,09 |
|
| 29/05/2024 |
0002626
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
20.219,47 |
|
| 29/05/2024 |
0002626
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
20.219,47 |
|
