| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
0000956
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MAIO/2024 (LOTAÇÕES 23 CONTRATOS PSF TEC E FERM [...]
|
EMPENHADO |
16.772,19 |
|
| 29/05/2024 |
0000955
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 23 CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A)S) COMPETÊNCIA: MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
11.341,01 |
|
| 29/05/2024 |
0000954
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MAIO/2024 (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLÍNICA - TEC [...]
|
EMPENHADO |
1.929,42 |
|
| 29/05/2024 |
0000953
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO POLICLINICA- TEC E ENFERMEIRO)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MAIO/2024 , (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLINICA - TEC. E ENFERMEIR [...]
|
EMPENHADO |
2.958,30 |
|
| 29/05/2024 |
0000952
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MAIO/2024 (LOTAÇÃO 21 EFETIVO SAMU - TEC. E ENF [...]
|
EMPENHADO |
3.554,36 |
|
| 29/05/2024 |
0000951
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO SAMU TEC. E ENFERMEIRO (A)S- LOTAÇÃO 21) COMPETÊNCIA: MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
7.905,88 |
|
| 29/05/2024 |
0000950
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MAIO/2024 (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF - TEC. E ENFE [...]
|
EMPENHADO |
2.083,77 |
|
| 29/05/2024 |
0000949
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO MAIO/2024 , (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A).S).
|
EMPENHADO |
4.842,42 |
|
| 29/05/2024 |
0000948
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE- SAMU- EFETIVO)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
8.022,34 |
|
| 29/05/2024 |
0000947
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO VIGILANCIA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
3.106,40 |
|
| 29/05/2024 |
0000946
FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS POLICLINICA)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
2.043,84 |
|
| 29/05/2024 |
0000945
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - PSF)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
17.451,28 |
|
| 29/05/2024 |
0000944
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS- LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: MAIO /2024.
|
EMPENHADO |
13.117,16 |
|
| 29/05/2024 |
0000943
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - PACS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04)COMPETÊNCIA: MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
20.873,84 |
|
| 29/05/2024 |
0000942
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: MAIO /2024.
|
EMPENHADO |
28.534,99 |
|
| 29/05/2024 |
0000941
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - PSF)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
13.764,02 |
|
| 29/05/2024 |
0000940
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO- LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
11.432,46 |
|
| 29/05/2024 |
0000030
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO DE 2024 DA ADMINISTRAÇÃO DO IPASB.
|
EMPENHADO |
5.800,00 |
|
| 29/05/2024 |
0000029
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024 DOS PENSIONISTAS DO IPASB.
|
EMPENHADO |
31.486,83 |
|
| 29/05/2024 |
0000028
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS,NO MES MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
283.284,94 |
|
| 28/05/2024 |
0002581
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4,60 |
|
| 28/05/2024 |
0002581
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 28/05/2024 |
0002581
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4,60 |
|
| 28/05/2024 |
0002580
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
169,96 |
|
| 28/05/2024 |
0002580
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
169,96 |
|
| 28/05/2024 |
0002580
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
169,96 |
|
| 28/05/2024 |
0002579
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
168,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002579
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002579
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
168,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002578
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
168,22 |
|
| 28/05/2024 |
0002578
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
168,22 |
|
| 28/05/2024 |
0002578
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
168,22 |
|
| 28/05/2024 |
0002577
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002577
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002576
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002576
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002575
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002575
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002574
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002574
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002573
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002573
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002572
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002572
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCI [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002571
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.837,50 |
|
| 28/05/2024 |
0002571
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.837,50 |
|
| 28/05/2024 |
0002571
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.837,50 |
|
| 28/05/2024 |
0002570
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.855,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002570
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.855,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002570
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.855,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002569
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.837,50 |
|
| 28/05/2024 |
0002569
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA S [...]
|
LIQUIDADO |
3.837,50 |
|
| 28/05/2024 |
0002569
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA S [...]
|
EMPENHADO |
3.837,50 |
|
| 28/05/2024 |
0002568
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: COBERTOR BAMBI ENCANTO C ESTAMPA, COBERTOR EST. MAR, COBERTOR EST. RBB... ENTRE OUTROS, DISCRIMIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002568
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: COBERTOR BAMBI ENCANTO C ESTAMPA, COBERTOR EST. MAR, COBERTOR EST. RBB... ENTRE OUTROS, DISCRIMIN [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002567
RUSBENIO LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EVAP PHILCO HW 18K 220/1 F ECO E 01 (UM) COND PHILCO HW 18K 220/1 F ECO INV R32, DISCRIMINADOS NA NO [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002567
RUSBENIO LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EVAP PHILCO HW 18K 220/1 F ECO E 01 (UM) COND PHILCO HW 18K 220/1 F ECO INV R32, DISCRIMINADOS NA NO [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002566
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002566
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 28/05/2024 |
0002565
MARLON TARDELLY MORAIS CAVALCANTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FORMAÇÃO DE PROFESSORAS E CUIDADORAS DA EDUCAÇÃO INFANT [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
