| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
0002558
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 50937-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002558
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 50937-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002557
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002557
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002557
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002556
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002556
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002556
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002555
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
72,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002555
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002555
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
72,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002554
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
59.387,72 |
|
| 27/05/2024 |
0002554
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO [...]
|
LIQUIDADO |
59.387,72 |
|
| 27/05/2024 |
0002554
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO [...]
|
EMPENHADO |
59.387,72 |
|
| 27/05/2024 |
0002553
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002553
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002552
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002552
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002551
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002551
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002550
IMPLEMASTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PORTA ST G2, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT001, A SERVIÇO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.972,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002550
IMPLEMASTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PORTA ST G2, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT001, A SERVIÇO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.972,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002549
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS, DESTINADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSA [...]
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002549
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS, DESTINADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSA [...]
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002548
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS CONFECCIONADAS VISCO LYCRA E CAMISAS M/L MALHA UV, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1760 EM ANEXO, [...]
|
LIQUIDADO |
8.200,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002548
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS CONFECCIONADAS VISCO LYCRA E CAMISAS M/L MALHA UV, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1760 EM ANEXO, [...]
|
EMPENHADO |
8.200,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002547
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS EM OXFORD, CALÇA, TOUCAS, E CAMISA M/C, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1759 EM ANEXO, DESTINADA [...]
|
LIQUIDADO |
17.600,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002547
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS EM OXFORD, CALÇA, TOUCAS, E CAMISA M/C, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1759 EM ANEXO, DESTINADA [...]
|
EMPENHADO |
17.600,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002546
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002546
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.120,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002545
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002545
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002544
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002544
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRI [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002543
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.220,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002543
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ROCAMBOLE, PUDIM, GOIABADA E PIPOCAS GOURMET, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO NÚCLE [...]
|
LIQUIDADO |
1.220,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002543
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ROCAMBOLE, PUDIM, GOIABADA E PIPOCAS GOURMET, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO NÚCLE [...]
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002542
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002542
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA VISITA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002542
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA VISITA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002541
GERUIZA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002541
GERUIZA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002541
GERUIZA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002540
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
900,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002540
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PER [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002540
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PER [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002539
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002539
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002539
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002538
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002538
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002538
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002537
GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002537
GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002537
GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002536
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002536
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002536
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002535
JOZEVANIA MATIAS ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/05/2024 |
0002535
JOZEVANIA MATIAS ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
