| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
PG00584
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00583
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00582
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00581
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00579
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00577
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00576
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00491
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00449
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00448
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00389
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00378
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00328
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00327
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00326
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00024
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
PG00022
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002354
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002354
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002354
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002353
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002353
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002353
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002352
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
19,80 |
|
| 13/05/2024 |
0002352
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
19,80 |
|
| 13/05/2024 |
0002352
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
19,80 |
|
| 13/05/2024 |
0002351
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
220,95 |
|
| 13/05/2024 |
0002351
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
220,95 |
|
| 13/05/2024 |
0002351
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
220,95 |
|
| 13/05/2024 |
0002350
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2I04, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
538,50 |
|
| 13/05/2024 |
0002350
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2I04, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
538,50 |
|
| 13/05/2024 |
0002349
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 23005 EM ANEXO, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002349
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 23005 EM ANEXO, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002348
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS VEÍCULOS: PATROL, PÁ [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002348
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS VEÍCULOS: PATROL, PÁ [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002347
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.301,84 |
|
| 13/05/2024 |
0002347
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1210 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
4.301,84 |
|
| 13/05/2024 |
0002347
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1210 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
EMPENHADO |
4.301,84 |
|
| 13/05/2024 |
0002346
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.813,77 |
|
| 13/05/2024 |
0002346
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1209 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.813,77 |
|
| 13/05/2024 |
0002346
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1209 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
EMPENHADO |
2.813,77 |
|
| 13/05/2024 |
0002345
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002345
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002344
JOSE RONIGLEY DE MENESES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS, NA SALA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002344
JOSE RONIGLEY DE MENESES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS, NA SALA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002343
REGINA HELENA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002343
REGINA HELENA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002342
MARIA EDILENE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002342
MARIA EDILENE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002341
MARIA IRAILDA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002341
MARIA IRAILDA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002340
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTURA (HIDRÁULICA, [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002340
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTURA (HIDRÁULICA, [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002339
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002339
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002338
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002338
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002337
ANDREZA LOPES GERMANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002337
ANDREZA LOPES GERMANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 13/05/2024 |
0002336
VALDILENE CARDOSO GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
