| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
0002401
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 5948-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002400
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002400
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002400
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002399
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
9,72 |
|
| 15/05/2024 |
0002399
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283142-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9,72 |
|
| 15/05/2024 |
0002399
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283142-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
9,72 |
|
| 15/05/2024 |
0002398
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
31,20 |
|
| 15/05/2024 |
0002398
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
31,20 |
|
| 15/05/2024 |
0002398
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
31,20 |
|
| 15/05/2024 |
0002397
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002397
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002397
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002396
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002396
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002396
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002395
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
680,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002395
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002395
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002394
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002394
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002394
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO D [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002393
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1272 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,05 |
|
| 15/05/2024 |
0002393
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1272 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E [...]
|
EMPENHADO |
1.520,05 |
|
| 15/05/2024 |
0002392
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
27.453,44 |
|
| 15/05/2024 |
0002392
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
|
LIQUIDADO |
27.453,44 |
|
| 15/05/2024 |
0002392
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
|
EMPENHADO |
27.453,44 |
|
| 15/05/2024 |
0002391
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAU [...]
|
LIQUIDADO |
5.756,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002391
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAU [...]
|
EMPENHADO |
5.756,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002390
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA "REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL", REA [...]
|
LIQUIDADO |
1.049,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002390
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA "REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL", REA [...]
|
EMPENHADO |
1.049,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002389
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA "REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O ORÇAMENTO DEMOC [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002389
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA "REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O ORÇAMENTO DEMOC [...]
|
EMPENHADO |
1.390,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002388
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADA NO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002388
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADA NO D [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002387
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REA [...]
|
LIQUIDADO |
8.533,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002387
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REA [...]
|
EMPENHADO |
8.533,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002386
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AO PROCESSO TC N° [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002386
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AO PROCESSO TC N° [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002385
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002385
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002384
ERNANDES GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002384
ERNANDES GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002383
FRANCISCO HENRIQUE MOURA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE LÂ [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002383
FRANCISCO HENRIQUE MOURA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE LÂ [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002382
JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JEFFERSON DE SOUZA GONÇALVES, AFAST [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002382
JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JEFFERSON DE SOUZA GONÇALVES, AFAST [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002381
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
770,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002381
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002381
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002380
MARCONDES DE FREITAS ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002380
MARCONDES DE FREITAS ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002380
MARCONDES DE FREITAS ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002178
MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
480,00 |
|
| 15/05/2024 |
0002167
ALINE GERSICA DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/05/2024 |
0000863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 15/05/2024 |
0000862
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
46,00 |
|
| 15/05/2024 |
0000861
GABRIELA ALMEIDA BARBOSA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO REUMATOLOGISTA ATENDENDOS AS DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
0000860
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EVENTOS MUNICIPAIS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ATUARAM DURANTE TORNEIOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 15/05/2024 |
0000859
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: SLF0E47 PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
