| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
0001579
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA [...]
|
EMPENHADO |
864,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001578
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001578
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001578
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001577
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 10 D [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001577
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 10 D [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001577
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 10 D [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001572
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A FRIO E VAPOR COM ASPIRAÇÃO EXTRATORA DE TAPETES TAMANHOS DIVERSOS, CONJUNTO DE SOFÁS E [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001571
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM A FRIO E VAPOR COM ASPIRAÇÃO EXTRATORA DE TAPETES DE TAMANHOS DIVERSOS, SOFÁS E POLTRONAS [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
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| 10/04/2025 |
0001570
FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS TAVARES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO OÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO DO SÍTIO CACARÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001569
ROSIVALDO CARDOSO GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO DO SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001562
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001528
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001521
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CO [...]
|
PAGO |
277,65 |
|
| 10/04/2025 |
0001476
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1495 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
|
PAGO |
4.084,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001475
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1494 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
|
PAGO |
1.027,80 |
|
| 10/04/2025 |
0001474
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, INFRAEST [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001473
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001472
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001467
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SE [...]
|
PAGO |
389,20 |
|
| 10/04/2025 |
0001466
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, RLS9B15 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
374,50 |
|
| 10/04/2025 |
0001465
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 10/04/2025 |
0001464
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
PAGO |
89,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000521
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
74,52 |
|
| 10/04/2025 |
0000520
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
84,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000519
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.815,15 |
|
| 10/04/2025 |
0000518
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA [...]
|
EMPENHADO |
9.448,82 |
|
| 10/04/2025 |
0000517
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 01, 22 E 26 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME G [...]
|
EMPENHADO |
767,81 |
|
| 10/04/2025 |
0000516
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, PARA A PALESTRA DE PREVENÇÃO DO COLO DO ÚTERO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
569,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000515
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, SOM DE PORTE PEQUENO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS: DIA [...]
|
EMPENHADO |
3.508,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000514
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, SOM DE PORTE PEQUENO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO CAPACIT [...]
|
EMPENHADO |
3.508,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000513
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, SOM DE PORTE PEQUENO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS: DIA [...]
|
EMPENHADO |
3.508,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000512
SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER E FOTOPOLIM [...]
|
EMPENHADO |
911,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000511
ROMARIO RIBEIRO ABEL
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS, C [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000510
ERICILENE DUARTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000509
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE Q [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000508
MARIA APARECIDA ABEL PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE NA CANTINA DA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000507
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000506
MARIA DAS GRAÇAS ABEL FELIX
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXIL [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000505
JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO EM SUBSTITUI [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000504
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES P [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000503
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA BAS [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000502
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM VENCIMENT [...]
|
EMPENHADO |
3.146,68 |
|
| 10/04/2025 |
0000501
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO PERÍODO DE 10/03/2025 À [...]
|
EMPENHADO |
129,90 |
|
| 10/04/2025 |
0000500
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM VENCIMENT [...]
|
EMPENHADO |
3.280,71 |
|
| 10/04/2025 |
0000499
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000498
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/03/2 [...]
|
EMPENHADO |
64,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000497
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/04/2025.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000496
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADO PARA A PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 10/04/2025 |
0000495
OLM REPRESENTACOES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES NO MÊS DE MARÇO DO CORR [...]
|
EMPENHADO |
1.005,58 |
|
| 09/04/2025 |
0001576
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
5,94 |
|
| 09/04/2025 |
0001576
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/04/2025 |
0001576
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18,63 |
|
| 09/04/2025 |
0001576
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
18,63 |
|
| 09/04/2025 |
0001575
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQ PIPOQUEIRA INOX BRAESI, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 4746 EM ANEXO, DESTINADA PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 09/04/2025 |
0001575
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQ PIPOQUEIRA INOX BRAESI, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 4746 EM ANEXO, DESTINADA PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 09/04/2025 |
0001575
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQ PIPOQUEIRA INOX BRAESI, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 4746 EM ANEXO, DESTINADA PARA ATENDER [...]
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EMPENHADO |
3.325,00 |
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| 09/04/2025 |
0001574
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRITADOR ELET PROGAS 7 LT E 01 (UMA) MAQ ALGODAO DOCE BRAESI, DISCRIMINAOS NA NOTA FISCAL DE N° 4745 [...]
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PAGO |
2.500,00 |
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| 09/04/2025 |
0001574
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRITADOR ELET PROGAS 7 LT E 01 (UMA) MAQ ALGODAO DOCE BRAESI, DISCRIMINAOS NA NOTA FISCAL DE N° 4745 [...]
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LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 09/04/2025 |
0001574
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRITADOR ELET PROGAS 7 LT E 01 (UMA) MAQ ALGODAO DOCE BRAESI, DISCRIMINAOS NA NOTA FISCAL DE N° 4745 [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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