| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2024 |
0002184
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
0002183
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/05/2024 |
0002173
AURICLEIA FONSECA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
530,00 |
|
| 20/05/2024 |
0002172
MILANA BENICIO SARAIVA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
530,00 |
|
| 20/05/2024 |
0002168
FRANCISCO GONZAGA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
370,00 |
|
| 20/05/2024 |
0002165
MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 20/05/2024 |
0002163
LUIZ FERNANDO ALVES PAULINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 20/05/2024 |
0002159
RUBENILDA SOARES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 20/05/2024 |
0002158
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 20/05/2024 |
0000891
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
34,37 |
|
| 20/05/2024 |
0000890
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
44,00 |
|
| 20/05/2024 |
0000889
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC4H32, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, [...]
|
EMPENHADO |
3.735,00 |
|
| 20/05/2024 |
0000888
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MARLON DOS TECLADOS" , PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/05/2024 |
0000887
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD [...]
|
EMPENHADO |
156,04 |
|
| 20/05/2024 |
0000886
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD [...]
|
EMPENHADO |
146,50 |
|
| 20/05/2024 |
0000885
CAGEPA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) T [...]
|
EMPENHADO |
212,73 |
|
| 20/05/2024 |
0000884
LAURA P SOUSA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2024 |
0000883
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/05/2024.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
0000882
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002428
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
332,78 |
|
| 17/05/2024 |
0002428
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
332,78 |
|
| 17/05/2024 |
0002427
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002427
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002427
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002426
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002426
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002426
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002425
VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS TECIDOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 681 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COMPOREM O FIGURINO DA QUADRILHA S [...]
|
LIQUIDADO |
7.085,50 |
|
| 17/05/2024 |
0002425
VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS TECIDOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 681 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COMPOREM O FIGURINO DA QUADRILHA S [...]
|
EMPENHADO |
7.085,50 |
|
| 17/05/2024 |
0002424
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS ATRAÇÕES "VERINALDO VOZ E VIOLÃO" E "MARLON DOS TECLADOS", PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002424
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS ATRAÇÕES "VERINALDO VOZ E VIOLÃO" E "MARLON DOS TECLADOS", PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INA [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002423
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AS ATRAÇÕES "ESTEFANNY PEREIRA ROLIM" E "MARLON DOS TEC [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002423
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AS ATRAÇÕES "ESTEFANNY PEREIRA ROLIM" E "MARLON DOS TEC [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002422
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.724,55 |
|
| 17/05/2024 |
0002422
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.724,55 |
|
| 17/05/2024 |
0002422
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.724,55 |
|
| 17/05/2024 |
0002421
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.678,99 |
|
| 17/05/2024 |
0002421
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.678,99 |
|
| 17/05/2024 |
0002421
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.678,99 |
|
| 17/05/2024 |
0002420
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.678,99 |
|
| 17/05/2024 |
0002420
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.678,99 |
|
| 17/05/2024 |
0002420
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.678,99 |
|
| 17/05/2024 |
0002419
MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO JUSTINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002419
MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO JUSTINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR OS CUSTOS RELACIONADOS A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DE BOM JESUS NO "1° CAMPEONATO PARAIBANO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002419
MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO JUSTINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR OS CUSTOS RELACIONADOS A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DE BOM JESUS NO "1° CAMPEONATO PARAIBANO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002418
FRANCISCO SALES VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002418
FRANCISCO SALES VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR TAXAS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇAO DO "2° TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO DE BOM JESUS", A SER REA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002418
FRANCISCO SALES VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR TAXAS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇAO DO "2° TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO DE BOM JESUS", A SER REA [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002417
JEFFERSON CAETANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002417
JEFFERSON CAETANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR TAXAS DE INSCRIÇÃO NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE ATLETISMO DE BOM JESUS, NA " [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002417
JEFFERSON CAETANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR TAXAS DE INSCRIÇÃO NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE ATLETISMO DE BOM JESUS, NA " [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002414
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.988,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002413
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12.728,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002412
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.398,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002411
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002410
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.960,00 |
|
| 17/05/2024 |
0002409
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 17/05/2024 |
0000881
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 17/05/2024 |
0000880
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 17/05/2024 |
0000879
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 322 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NOS MESES DE [...]
|
EMPENHADO |
5.152,00 |
|
