lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8083 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia Dados atualizados em: 29/05/2025 - 12:33:28
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/05/2025 0002338
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BEZERRA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
LIQUIDADO 500,00
19/05/2025 0002338
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BEZERRA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
EMPENHADO 500,00
19/05/2025 0002337
SILVANETE BEZERRA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
PAGO 300,00
19/05/2025 0002337
SILVANETE BEZERRA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
LIQUIDADO 300,00
19/05/2025 0002337
SILVANETE BEZERRA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
EMPENHADO 300,00
19/05/2025 0002331
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1520 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
PAGO 5.017,50
19/05/2025 0002322
WALDIK SARAIVA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCE [...]
PAGO 460,00
19/05/2025 0002321
WALDIK SARAIVA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUs, PARA A [...]
PAGO 540,00
19/05/2025 0002320
WALDIK SARAIVA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, VARIANDO [...]
PAGO 1.890,00
19/05/2025 0002316
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO AÉREA (JUAZEIRO DO NORTE A BELO HORIZONTE / BELO HORIZONTE A JUAZEIRO DO NORTE), E HOSPEDAGE [...]
PAGO 4.442,27
19/05/2025 0000788
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 19 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
EMPENHADO 36,00
19/05/2025 0000787
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8264 EM ANEXO, DES [...]
EMPENHADO 10.002,40
19/05/2025 0000786
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8267 EM ANEXO, DES [...]
EMPENHADO 3.000,25
19/05/2025 0000785
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8268 EM ANEXO, DES [...]
EMPENHADO 6.001,35
19/05/2025 0000784
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8266 EM ANEXO, DES [...]
EMPENHADO 3.003,20
19/05/2025 0000783
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8269 EM ANEXO, DES [...]
EMPENHADO 1.347,50
19/05/2025 0000782
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8265 EM ANEXO, DES [...]
EMPENHADO 6.000,15
19/05/2025 0000781
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESE MUNICÍPIO , CONFORME FATU [...]
EMPENHADO 138,40
19/05/2025 0000780
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/04/2 [...]
EMPENHADO 65,42
19/05/2025 0000779
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/04/202 [...]
EMPENHADO 79,90
16/05/2025 PG00598
DANIEL DOS SANTOS SOUSA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
EMPENHADO 0,00
16/05/2025 PG00597
DANIEL DOS SANTOS SOUSA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
EMPENHADO 0,00
16/05/2025 0002336
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 9645-8 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2025 [...]
PAGO 9,91
16/05/2025 0002336
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 9645-8 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2025 [...]
PAGO 6,43
16/05/2025 0002336
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 9645-8 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2025 [...]
PAGO 29,62
16/05/2025 0002336
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 9645-8 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2025 [...]
PAGO 865,18
16/05/2025 0002336
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 9645-8 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2025 [...]
PAGO 0,67
16/05/2025 0002336
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 9645-8 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2025 [...]
LIQUIDADO 911,81
16/05/2025 0002336
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 9645-8 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2025 [...]
EMPENHADO 911,81
16/05/2025 0002335
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
PAGO 101,33
16/05/2025 0002335
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
PAGO 1.998,00
16/05/2025 0002335
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
LIQUIDADO 2.100,00
16/05/2025 0002335
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
EMPENHADO 2.100,00
16/05/2025 0002334
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA ECOTANK DE TINTA L3250, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 4628 EM ANEXO, DESTINADA PARA [...]
LIQUIDADO 1.822,00
16/05/2025 0002334
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA ECOTANK DE TINTA L3250, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 4628 EM ANEXO, DESTINADA PARA [...]
EMPENHADO 1.822,00
16/05/2025 0002333
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO POAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER LASER, [...]
LIQUIDADO 1.484,00
16/05/2025 0002333
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO POAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER LASER, [...]
EMPENHADO 1.484,00
16/05/2025 0002332
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON E BROTHER, COM SUBS [...]
LIQUIDADO 1.700,00
16/05/2025 0002332
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON E BROTHER, COM SUBS [...]
EMPENHADO 1.700,00
16/05/2025 0002331
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1520 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
PAGO 1.000,00
16/05/2025 0002331
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1520 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
PAGO 900,00
16/05/2025 0002331
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1520 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 6.917,50
16/05/2025 0002331
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1520 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
EMPENHADO 6.917,50
16/05/2025 0002330
ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8634 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNI [...]
LIQUIDADO 19.426,80
16/05/2025 0002330
ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8634 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNI [...]
EMPENHADO 19.426,80
16/05/2025 0002329
FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS TAVARES
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
PAGO 150,00
16/05/2025 0002329
FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS TAVARES
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
LIQUIDADO 150,00
16/05/2025 0002329
FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS TAVARES
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
EMPENHADO 150,00
16/05/2025 0002328
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
PAGO 150,00
16/05/2025 0002328
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
LIQUIDADO 150,00
16/05/2025 0002328
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
EMPENHADO 150,00
16/05/2025 0002327
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUZA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
PAGO 250,00
16/05/2025 0002327
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUZA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
LIQUIDADO 250,00
16/05/2025 0002327
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUZA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
EMPENHADO 250,00
16/05/2025 0002326
ROSINEIDE LIMA DE ARAUJO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
PAGO 300,00
16/05/2025 0002326
ROSINEIDE LIMA DE ARAUJO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
LIQUIDADO 300,00
16/05/2025 0002326
ROSINEIDE LIMA DE ARAUJO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
EMPENHADO 300,00
16/05/2025 0002325
CICERO ALEXANDRE FURTADO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
PAGO 350,00
16/05/2025 0002325
CICERO ALEXANDRE FURTADO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
LIQUIDADO 350,00
16/05/2025 0002325
CICERO ALEXANDRE FURTADO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
EMPENHADO 350,00

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