| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2024 |
0003174
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003174
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS GOURMET, CANJICA DOCE, PAMONHA, PAÇOCAS E ROCAMBOLE, SERVIDOS AOS PARTICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003174
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS GOURMET, CANJICA DOCE, PAMONHA, PAÇOCAS E ROCAMBOLE, SERVIDOS AOS PARTICI [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003173
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003173
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003173
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003172
MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003172
MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003172
MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003171
ERICA VANESSA FREITAS DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003171
ERICA VANESSA FREITAS DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003171
ERICA VANESSA FREITAS DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003170
GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003170
GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003170
GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003038
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003037
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003036
MICHELE BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003033
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
750,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003014
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
45.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
0003002
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5.997,00 |
|
| 25/06/2024 |
0002883
WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.235,00 |
|
| 25/06/2024 |
0002690
CICERO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 25/06/2024 |
0001149
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DE FISIOTERAPEUTAS, DURANTE ENCONTRO [...]
|
EMPENHADO |
1.145,00 |
|
| 25/06/2024 |
0001148
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO ENCONTRO MENSAL DE PRÉ NATAL, REALIZADO NA UBS ELIZA [...]
|
EMPENHADO |
1.145,00 |
|
| 25/06/2024 |
0001147
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO ENCONTRO MENSAL DE PRÉ NATAL, REALIZADO NA UBS ELIZA [...]
|
EMPENHADO |
1.145,00 |
|
| 25/06/2024 |
0001146
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO JANTAR, SERVIDOS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, DURANTE A CEIA DE CONFRATERNIZAÇÃO NA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/06/2024 |
0001145
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA O PÚBLICO DE 50 PESSOAS, QUE PARTICIPARAM DO CURSO APH DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO P [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/06/2024 |
0001144
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU QUE PARTICIPARAM DO CURSO APH DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO P [...]
|
EMPENHADO |
1.145,00 |
|
| 25/06/2024 |
0001143
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA O PÚBLICO DE 50 PESSOAS, QUE PARTICIPARAM DO CURSO APH DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO P [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/06/2024 |
0001142
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU QUE PARTICIPARAM DO CURSO APH DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
1.145,00 |
|
| 25/06/2024 |
0001141
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, SERVIDOS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CO [...]
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 25/06/2024 |
0001140
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PARTICIPANTES DO PROJETO RITMO NA PRAÇA, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO REALIZA [...]
|
EMPENHADO |
2.295,00 |
|
| 21/06/2024 |
PG02544
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003169
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
105,48 |
|
| 21/06/2024 |
0003169
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
105,48 |
|
| 21/06/2024 |
0003169
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
105,48 |
|
| 21/06/2024 |
0003168
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
10,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003168
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003167
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
10,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003167
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003167
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003166
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4,60 |
|
| 21/06/2024 |
0003166
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 21/06/2024 |
0003166
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4,60 |
|
| 21/06/2024 |
0003165
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
113,76 |
|
| 21/06/2024 |
0003165
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
113,76 |
|
| 21/06/2024 |
0003165
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
113,76 |
|
| 21/06/2024 |
0003164
FRIEST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
245,90 |
|
| 21/06/2024 |
0003164
FRIEST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 220 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
245,90 |
|
| 21/06/2024 |
0003163
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003163
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1287 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.410,60 |
|
| 21/06/2024 |
0003163
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1287 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
EMPENHADO |
2.410,60 |
|
| 21/06/2024 |
0003162
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003162
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003161
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM COM ALCANCE EM TODA A EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - P [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003160
EVANDRO FILHO PEREIRA CAVALCANTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003160
EVANDRO FILHO PEREIRA CAVALCANTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003159
JOSE ADAILSON GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 21/06/2024 |
0003159
JOSE ADAILSON GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
