| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
0002313
DISTRIBUIDORA SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1122 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
PAGO |
710,72 |
|
| 16/05/2025 |
0002146
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR LIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/05/2025 |
0000778
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 16 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
38,07 |
|
| 16/05/2025 |
0000777
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/05/2025 |
PG01882
HILANA CRISTINA LINS MACHADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002324
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
4,49 |
|
| 15/05/2025 |
0002324
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
60,75 |
|
| 15/05/2025 |
0002324
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
65,24 |
|
| 15/05/2025 |
0002324
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,24 |
|
| 15/05/2025 |
0002323
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOT [...]
|
LIQUIDADO |
3.130,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002323
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOT [...]
|
EMPENHADO |
3.130,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002322
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCE [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002322
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCE [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002321
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUs, PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002321
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUs, PARA A [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002320
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, VARIANDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002320
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, VARIANDO [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002319
MATEUS DANTAS DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002319
MATEUS DANTAS DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002318
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
|
PAGO |
275,66 |
|
| 15/05/2025 |
0002318
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
|
LIQUIDADO |
275,66 |
|
| 15/05/2025 |
0002318
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
|
EMPENHADO |
275,66 |
|
| 15/05/2025 |
0002290
ANA LIVIA DA SILVA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FIS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002266
MARCIA PEREIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002250
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1513 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
|
PAGO |
1.009,30 |
|
| 15/05/2025 |
0002250
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1513 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002166
FRANCISCO NUNES FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002164
TARCIZIO ALECRIM ABEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 15/05/2025 |
0002030
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERV [...]
|
PAGO |
1.323,44 |
|
| 15/05/2025 |
0002029
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
|
PAGO |
2.969,09 |
|
| 15/05/2025 |
0002028
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SLB [...]
|
PAGO |
4.031,76 |
|
| 15/05/2025 |
0000776
UNICLIN - UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO COM UROLOGISTA DR. JOÃO RICARDO FEITOSA CRM 39 [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 15/05/2025 |
0000775
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8260 EM ANEXO, DES [...]
|
EMPENHADO |
8.139,00 |
|
| 14/05/2025 |
PG01541
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 14/05/2025 |
PG00490
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 14/05/2025 |
0002317
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
35,38 |
|
| 14/05/2025 |
0002317
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 14/05/2025 |
0002317
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
60,76 |
|
| 14/05/2025 |
0002317
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
60,76 |
|
| 14/05/2025 |
0002316
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO AÉREA (JUAZEIRO DO NORTE A BELO HORIZONTE / BELO HORIZONTE A JUAZEIRO DO NORTE), E HOSPEDAGE [...]
|
LIQUIDADO |
4.442,27 |
|
| 14/05/2025 |
0002316
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO AÉREA (JUAZEIRO DO NORTE A BELO HORIZONTE / BELO HORIZONTE A JUAZEIRO DO NORTE), E HOSPEDAGE [...]
|
EMPENHADO |
4.442,27 |
|
| 14/05/2025 |
0002315
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
|
PAGO |
59.291,65 |
|
| 14/05/2025 |
0002315
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
|
LIQUIDADO |
59.291,65 |
|
| 14/05/2025 |
0002315
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
|
EMPENHADO |
59.291,65 |
|
| 14/05/2025 |
0002314
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 14/05/2025 |
0002314
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 14/05/2025 |
0002313
DISTRIBUIDORA SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1122 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
710,72 |
|
| 14/05/2025 |
0002313
DISTRIBUIDORA SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1122 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
710,72 |
|
| 14/05/2025 |
0002312
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1519 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.436,19 |
|
| 14/05/2025 |
0002312
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1519 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
1.436,19 |
|
| 14/05/2025 |
0002311
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1518 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.486,40 |
|
| 14/05/2025 |
0002311
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1518 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
3.486,40 |
|
| 14/05/2025 |
0002310
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1517 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.049,35 |
|
| 14/05/2025 |
0002310
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1517 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
3.049,35 |
|
| 14/05/2025 |
0002309
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1516 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.945,55 |
|
| 14/05/2025 |
0002309
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1516 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
3.945,55 |
|
| 14/05/2025 |
0002308
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1515 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
LIQUIDADO |
9.031,05 |
|
| 14/05/2025 |
0002308
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1515 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
9.031,05 |
|
| 14/05/2025 |
0002307
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO EM [...]
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 14/05/2025 |
0002307
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO EM [...]
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LIQUIDADO |
3.480,00 |
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