| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
0000021
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS. MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
300.860,33 |
|
| 25/03/2025 |
0000020
INSS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA DO IPASB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.103,77 |
|
| 25/03/2025 |
0000019
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001325
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2 E 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001325
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2 E 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
62,48 |
|
| 24/03/2025 |
0001325
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2 E 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
72,48 |
|
| 24/03/2025 |
0001325
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2 E 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
72,48 |
|
| 24/03/2025 |
0001324
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1493, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SEC [...]
|
PAGO |
516,05 |
|
| 24/03/2025 |
0001324
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1493, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SEC [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001324
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1493, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
4.316,05 |
|
| 24/03/2025 |
0001324
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1493, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
4.316,05 |
|
| 24/03/2025 |
0001323
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1672 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
PAGO |
6.012,60 |
|
| 24/03/2025 |
0001323
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1672 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
6.012,60 |
|
| 24/03/2025 |
0001323
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1672 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
6.012,60 |
|
| 24/03/2025 |
0001322
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001322
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.120,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001321
LETICIA DA SILVA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001321
LETICIA DA SILVA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001321
LETICIA DA SILVA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001320
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTÍCAS, PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE BOM JESUS E DO DO D [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001320
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTÍCAS, PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE BOM JESUS E DO DO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001320
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTÍCAS, PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE BOM JESUS E DO DO D [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001319
SEBASTIANA ALVES DE SOUZA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE FANTASIAS, UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NAS APRESENTAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001319
SEBASTIANA ALVES DE SOUZA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE FANTASIAS, UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NAS APRESENTAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001318
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO CAMINHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGAS E DESCARGAS DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001318
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO CAMINHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGAS E DESCARGAS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001317
APARECIDA FEITOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA CLENILDA ROLIM MACIEL, AFASTADA DE SUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001317
APARECIDA FEITOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA CLENILDA ROLIM MACIEL, AFASTADA DE SUA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001316
EDUARDO GUEDES DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E REPAROS NA REDE H [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001316
EDUARDO GUEDES DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E REPAROS NA REDE H [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001316
EDUARDO GUEDES DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E REPAROS NA REDE H [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001315
MARIA TALYSSIA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOU [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001315
MARIA TALYSSIA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOU [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001315
MARIA TALYSSIA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOU [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001314
MARIA DANTAS GOMES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES PERSONALIZADOS, DISTRIBUIDOS ENTRE AS SERVIDORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001314
MARIA DANTAS GOMES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES PERSONALIZADOS, DISTRIBUIDOS ENTRE AS SERVIDORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001314
MARIA DANTAS GOMES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES PERSONALIZADOS, DISTRIBUIDOS ENTRE AS SERVIDORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001313
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL, COMO TAMBÉM LAVAGEM DE CORTINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS EM FEVEREI [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001313
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL, COMO TAMBÉM LAVAGEM DE CORTINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS EM FEVEREI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001313
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL, COMO TAMBÉM LAVAGEM DE CORTINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS EM FEVEREI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001312
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001312
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001312
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001311
JOSE BATISTA FRANCO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, PARA RETIRADA DE GOTEIRAS NO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUM [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001311
JOSE BATISTA FRANCO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, PARA RETIRADA DE GOTEIRAS NO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUM [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001311
JOSE BATISTA FRANCO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, PARA RETIRADA DE GOTEIRAS NO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUM [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001310
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2025 E VENCIMENTO EM 31/03/2025, CONFORME DARF [...]
|
PAGO |
2.910,85 |
|
| 24/03/2025 |
0001310
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2025 E VENCIMENTO EM 31/03/2025, CONFORME DARF [...]
|
LIQUIDADO |
2.910,85 |
|
| 24/03/2025 |
0001310
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2025 E VENCIMENTO EM 31/03/2025, CONFORME DARF [...]
|
EMPENHADO |
2.910,85 |
|
| 24/03/2025 |
0001309
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2025 E VENCIMENTO EM 31/03/2025, CONFORME DARF [...]
|
PAGO |
1.875,02 |
|
| 24/03/2025 |
0001309
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2025 E VENCIMENTO EM 31/03/2025, CONFORME DARF [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,02 |
|
| 24/03/2025 |
0001309
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2025 E VENCIMENTO EM 31/03/2025, CONFORME DARF [...]
|
EMPENHADO |
1.875,02 |
|
| 24/03/2025 |
0001308
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025 E VENCIMENTO EM 25/03/2025, CONFORME DARF EM ANEXO.
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001308
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025 E VENCIMENTO EM 25/03/2025, CONFORME DARF EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.830,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001308
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025 E VENCIMENTO EM 25/03/2025, CONFORME DARF EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.830,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001307
KLEDSON SARAIVA BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COMO MOTORISTA, LEVANDO A EQUIPE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001307
KLEDSON SARAIVA BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COMO MOTORISTA, LEVANDO A EQUIPE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001307
KLEDSON SARAIVA BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COMO MOTORISTA, LEVANDO A EQUIPE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001306
SABRINA DE AQUINO ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS - PB NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
0001306
SABRINA DE AQUINO ALMEIDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS - PB NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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