| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2024 |
0002152
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
65,17 |
|
| 07/05/2024 |
0002152
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
65,17 |
|
| 07/05/2024 |
0002152
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
65,17 |
|
| 07/05/2024 |
0002151
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
351,55 |
|
| 07/05/2024 |
0002151
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
351,55 |
|
| 07/05/2024 |
0002151
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
351,55 |
|
| 07/05/2024 |
0002150
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002150
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002149
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002149
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
84,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002148
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA RODA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002148
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA RODA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002147
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DA RODA DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002147
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DA RODA DE CO [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002146
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE PRIMEIROS S [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002146
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE PRIMEIROS S [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002145
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVI [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002145
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVI [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002144
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVI [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002144
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVI [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002143
JOSE DUARTE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002143
JOSE DUARTE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL BRINCADEIRA DE CARETAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002143
JOSE DUARTE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL BRINCADEIRA DE CARETAS DO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002142
JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002142
JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002141
ANTONIO ORLANDO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002141
ANTONIO ORLANDO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL BRINCADEIRA DE CARETAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002141
ANTONIO ORLANDO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL BRINCADEIRA DE CARETAS DO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002140
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
532,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002140
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 31/05/2 [...]
|
LIQUIDADO |
532,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002140
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 31/05/2 [...]
|
EMPENHADO |
532,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002139
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
532,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002139
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO ROLIM, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 31/05/2024 EM [...]
|
LIQUIDADO |
532,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002139
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO ROLIM, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 31/05/2024 EM [...]
|
EMPENHADO |
532,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002138
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002138
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 07 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002138
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 07 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.275,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002137
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002137
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, ACOM [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002137
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, ACOM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002136
GERUIZA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002136
GERUIZA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002136
GERUIZA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002135
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002135
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002135
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002134
CARLA RAQUEL DA SILVA DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002134
CARLA RAQUEL DA SILVA DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002134
CARLA RAQUEL DA SILVA DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002133
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002133
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002133
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002132
MARIA ELIANA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
450,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002132
MARIA ELIANA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002132
MARIA ELIANA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 07/05/2024 |
0002108
P.P. DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 07/05/2024 |
0000792
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 07/05/2024 |
0000791
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 02,04,11,15,16,20,21 E 22 CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, C [...]
|
EMPENHADO |
2.033,49 |
|
| 07/05/2024 |
0000790
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
601,23 |
|
| 07/05/2024 |
0000789
LC LOJAO DA CERAMICA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REV. CRISTAL VERMELHO 10X10 CX1.80) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.290,00 |
|
