| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
0002111
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002111
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002111
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002110
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
26,66 |
|
| 03/05/2024 |
0002110
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
26,66 |
|
| 03/05/2024 |
0002110
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
26,66 |
|
| 03/05/2024 |
0002109
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002109
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002109
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002108
P.P. DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002108
P.P. DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMAGEM SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM FIBRA 1,30M, DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLI [...]
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002108
P.P. DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMAGEM SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM FIBRA 1,30M, DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLI [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002107
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKU0H95, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002107
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKU0H95, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002106
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
11.649,85 |
|
| 03/05/2024 |
0002106
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1155 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
11.649,85 |
|
| 03/05/2024 |
0002106
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1155 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
11.649,85 |
|
| 03/05/2024 |
0002105
UINGLES RAMALHO FREITAS SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002105
UINGLES RAMALHO FREITAS SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO, PARA COBRIR TAXA DE INSCRIÇÃO NECESSÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE "GAROTOS DA VILA" NA I COPA AREN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002105
UINGLES RAMALHO FREITAS SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO, PARA COBRIR TAXA DE INSCRIÇÃO NECESSÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE "GAROTOS DA VILA" NA I COPA AREN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002104
DANTAS E FEITOSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
507,12 |
|
| 03/05/2024 |
0002104
DANTAS E FEITOSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM O PERCURSO : CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP / SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS - PB, DOADA [...]
|
LIQUIDADO |
507,12 |
|
| 03/05/2024 |
0002104
DANTAS E FEITOSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM O PERCURSO : CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP / SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS - PB, DOADA [...]
|
EMPENHADO |
507,12 |
|
| 03/05/2024 |
0002103
JOSE APARECIDO ABEL FELIX
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002103
JOSE APARECIDO ABEL FELIX
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002103
JOSE APARECIDO ABEL FELIX
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/05/2024 |
0002085
JULIANA PEREIRA AMARANTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 03/05/2024 |
0000781
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 03/05/2024 |
0000780
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7658 EM ANEXO, DES [...]
|
EMPENHADO |
1.007,10 |
|
| 03/05/2024 |
0000779
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7659 EM ANEXO, DES [...]
|
EMPENHADO |
3.507,20 |
|
| 03/05/2024 |
0000778
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7660 EM ANEXO, DES [...]
|
EMPENHADO |
6.552,65 |
|
| 03/05/2024 |
0000777
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.380,40 |
|
| 02/05/2024 |
PG01922
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 02/05/2024 |
PG00732
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 02/05/2024 |
PG00612
CLINICA SANTA MARIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002102
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002102
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002102
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002101
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002101
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002101
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002100
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5,70 |
|
| 02/05/2024 |
0002100
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5,70 |
|
| 02/05/2024 |
0002100
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5,70 |
|
| 02/05/2024 |
0002099
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
25,80 |
|
| 02/05/2024 |
0002099
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
25,80 |
|
| 02/05/2024 |
0002099
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
25,80 |
|
| 02/05/2024 |
0002098
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002098
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002098
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002097
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
29,70 |
|
| 02/05/2024 |
0002097
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
29,70 |
|
| 02/05/2024 |
0002097
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
29,70 |
|
| 02/05/2024 |
0002096
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002096
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002096
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002095
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 35.232 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002095
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 35.232 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002094
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 35.231 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 02/05/2024 |
0002094
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 35.231 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
