| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2024 |
0001994
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
34.046,83 |
|
| 25/04/2024 |
0001994
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
34.046,83 |
|
| 25/04/2024 |
0001993
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12.012,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001993
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
12.012,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001992
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22.036,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001992
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
22.036,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001991
FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
51.038,31 |
|
| 25/04/2024 |
0001991
FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
51.038,31 |
|
| 25/04/2024 |
0001990
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12.012,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001990
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
12.012,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001989
FOPAG GABINETE - ELETIVOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
21.000,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001989
FOPAG GABINETE - ELETIVOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001988
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.912,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001988
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.912,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001987
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001987
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001987
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001986
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.599,60 |
|
| 25/04/2024 |
0001986
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO A 04 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.599,60 |
|
| 25/04/2024 |
0001986
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO A 04 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.599,60 |
|
| 25/04/2024 |
0001985
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001985
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
|
LIQUIDADO |
20.247,72 |
|
| 25/04/2024 |
0001985
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
|
EMPENHADO |
20.247,72 |
|
| 25/04/2024 |
0001984
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001984
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.120,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001983
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.630,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001983
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024 E VENCIMENTO EM 25/04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001983
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024 E VENCIMENTO EM 25/04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.630,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001982
GEOVANI MATIAS DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001982
GEOVANI MATIAS DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001982
GEOVANI MATIAS DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001949
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001921
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001920
JANETE ARAUJO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 25/04/2024 |
0001919
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 25/04/2024 |
0000721
RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 25/04/2024 |
0000720
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
88,00 |
|
| 25/04/2024 |
0000719
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
48,00 |
|
| 25/04/2024 |
0000718
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO A 03 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB, CONFORME N [...]
|
EMPENHADO |
2.699,70 |
|
| 25/04/2024 |
0000717
MARCIO GLEDSON DE SOUSA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-C [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/04/2024 |
0000716
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/04/2024 |
0000715
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001981
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
48,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001981
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001981
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
48,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001980
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
78,40 |
|
| 24/04/2024 |
0001980
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
78,40 |
|
| 24/04/2024 |
0001980
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
78,40 |
|
| 24/04/2024 |
0001979
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
48,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001979
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001979
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
48,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001978
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001978
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001978
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001977
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1145 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
1.523,86 |
|
| 24/04/2024 |
0001977
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1145 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
1.523,86 |
|
| 24/04/2024 |
0001976
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
184,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001976
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A FORMATAÇÃO COM BACKUP E LIMPEZA GERAL DA MAQUINA, EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001976
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A FORMATAÇÃO COM BACKUP E LIMPEZA GERAL DA MAQUINA, EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
184,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001975
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
