| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2024 |
0001975
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESBOÇOS INICIAIS, DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ORGANIZACIONAIS, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001975
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESBOÇOS INICIAIS, DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ORGANIZACIONAIS, JUN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001974
MARIA EDILENE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001974
MARIA EDILENE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001974
MARIA EDILENE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001973
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
820,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001973
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001973
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001972
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
820,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001972
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001972
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001971
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
820,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001971
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001971
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001970
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001970
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001970
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001969
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001969
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001969
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001968
VITORIA REGIA CALDAS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001968
VITORIA REGIA CALDAS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2024, [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001968
VITORIA REGIA CALDAS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2024, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001967
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
46,28 |
|
| 24/04/2024 |
0001967
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃO FUNCIONAND [...]
|
LIQUIDADO |
46,28 |
|
| 24/04/2024 |
0001967
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃO FUNCIONAND [...]
|
EMPENHADO |
46,28 |
|
| 24/04/2024 |
0001966
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
46,28 |
|
| 24/04/2024 |
0001966
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃO FUNCIONAND [...]
|
LIQUIDADO |
46,28 |
|
| 24/04/2024 |
0001966
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃO FUNCIONAND [...]
|
EMPENHADO |
46,28 |
|
| 24/04/2024 |
0001965
RODRIGO SILVA ABREU
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001965
RODRIGO SILVA ABREU
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001965
RODRIGO SILVA ABREU
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001964
JOSE HERCULES FELIX DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001964
JOSE HERCULES FELIX DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001964
JOSE HERCULES FELIX DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001963
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001963
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001963
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001962
JOSE ROBERTO SA GOMES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001962
JOSE ROBERTO SA GOMES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001962
JOSE ROBERTO SA GOMES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001862
FRANCISCA GUEDES ABEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001847
GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 352m DE REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4 MALHA 12cm NYLON AZUL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
2.610,44 |
|
| 24/04/2024 |
0001842
CRISLAYNE FREITAS DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
660,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001840
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001838
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
660,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001836
MARIA JAMILLY VIEIRA MACIEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
750,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001834
MARIA IRAILDA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001833
APARECIDA FEITOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001727
VIVIANE FRANCA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001724
DOUGLAS DE SOUZA SESION
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001708
TARCIZIO ALECRIM ABEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 24/04/2024 |
0001616
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 24/04/2024 |
0000714
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 24/04/2024 |
0000713
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
48,00 |
|
| 24/04/2024 |
0000712
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO 23 [...]
|
EMPENHADO |
3.558,48 |
|
| 24/04/2024 |
0000711
TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONTRA ÂNGULO DABI ATLANTE COM TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 24/04/2024 |
0000710
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE IN [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 24/04/2024 |
0000709
IVANILDO GONÇALVES ROLIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UMA TELEVISÃO PE [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 24/04/2024 |
0000708
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
