| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
0001928
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA [...]
|
EMPENHADO |
4.038,70 |
|
| 22/04/2024 |
0001927
50.887.239 SEBASTIAO DE SOUZA FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 06 EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001927
50.887.239 SEBASTIAO DE SOUZA FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 06 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001926
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001926
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001925
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, DOADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001925
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, DOADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001924
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO, NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISC [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001924
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO, NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISC [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001923
CICERO SERAFIM PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BUEIROS, LOCALIZADOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001923
CICERO SERAFIM PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BUEIROS, LOCALIZADOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001922
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E PINTOR, EM SERVIÇOS REALIZADOS EM GRADE E PORTA DE FERRO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CO [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001922
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E PINTOR, EM SERVIÇOS REALIZADOS EM GRADE E PORTA DE FERRO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CO [...]
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001921
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA, AFASTADO DE SUAS A [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001921
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA, AFASTADO DE SUAS A [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001920
JANETE ARAUJO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS, AFASTADA DE SUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001920
JANETE ARAUJO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS, AFASTADA DE SUA [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001919
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA CICERA CIRLEIDE DE MENESES, AF [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001919
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA CICERA CIRLEIDE DE MENESES, AF [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001918
JAYANE DE SOUZA ANACLETO ESTRELA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001918
JAYANE DE SOUZA ANACLETO ESTRELA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001918
JAYANE DE SOUZA ANACLETO ESTRELA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001917
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001917
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA G [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001917
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA G [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001916
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001916
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA G [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001916
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA G [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001915
GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001915
GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001915
GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001914
MARIA PAULINO DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001914
MARIA PAULINO DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001914
MARIA PAULINO DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001913
FRANCISCO FABIANO SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001913
FRANCISCO FABIANO SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001913
FRANCISCO FABIANO SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001912
MARIA DE LOURDES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001912
MARIA DE LOURDES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001912
MARIA DE LOURDES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001911
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001911
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001911
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001910
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001910
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001910
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/04/2024 |
0001726
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
420,00 |
|
| 22/04/2024 |
0000684
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
54,00 |
|
| 19/04/2024 |
PG01374
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/04/2024 |
PG01320
ACIANO ABEL LEITE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/04/2024 |
PG01294
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/04/2024 |
PG01029
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/04/2024 |
PG00906
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/04/2024 |
PG00577
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/04/2024 |
PG00577
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/04/2024 |
PG00456
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/04/2024 |
PG00346
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/04/2024 |
PG00345
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/04/2024 |
PG00344
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/04/2024 |
PG00343
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
