| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
0001028
H. C. F. DE LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001028
H. C. F. DE LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001027
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, T [...]
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001027
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, T [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001027
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, T [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001026
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
|
PAGO |
93,09 |
|
| 28/02/2025 |
0001026
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
93,09 |
|
| 28/02/2025 |
0001026
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
|
EMPENHADO |
93,09 |
|
| 28/02/2025 |
0001025
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA [...]
|
PAGO |
105,72 |
|
| 28/02/2025 |
0001025
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
105,72 |
|
| 28/02/2025 |
0001025
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
105,72 |
|
| 28/02/2025 |
0001024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: RLS9B35, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
PAGO |
397,93 |
|
| 28/02/2025 |
0001024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: RLS9B35, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
397,93 |
|
| 28/02/2025 |
0001024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: RLS9B35, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
397,93 |
|
| 28/02/2025 |
0001023
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: NQE4F31, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
PAGO |
401,92 |
|
| 28/02/2025 |
0001023
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: NQE4F31, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
401,92 |
|
| 28/02/2025 |
0001023
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: NQE4F31, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
401,92 |
|
| 28/02/2025 |
0001022
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/0 [...]
|
PAGO |
149,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001022
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/0 [...]
|
PAGO |
54,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001022
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/0 [...]
|
LIQUIDADO |
203,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001022
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/0 [...]
|
EMPENHADO |
203,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001021
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/02/2025), CON [...]
|
PAGO |
1.174,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001021
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/02/2025), CON [...]
|
PAGO |
64,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001021
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/02/2025), CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.238,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001021
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/02/2025), CON [...]
|
EMPENHADO |
1.238,00 |
|
| 28/02/2025 |
0001020
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLET [...]
|
PAGO |
25.083,29 |
|
| 28/02/2025 |
0001020
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLET [...]
|
LIQUIDADO |
25.083,29 |
|
| 28/02/2025 |
0001020
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLET [...]
|
EMPENHADO |
25.083,29 |
|
| 28/02/2025 |
0001018
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO PARA O PÚBLICO PRESENTE NA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA JO [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 28/02/2025 |
0000932
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA [...]
|
PAGO |
1.562,00 |
|
| 28/02/2025 |
0000931
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: HARD DISK SEAGATE, EXTENSOR HDMI 3D, MOUSE CLASSIC BOX, ENTRE OUTROS... DISCRIMINADOS NA NOTA FIS [...]
|
PAGO |
1.979,10 |
|
| 28/02/2025 |
0000929
HIGOR WILLIAM DE OLIVEIRA MOURA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTNÇÃO DO CIRCUITO CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLI [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 28/02/2025 |
0000921
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1480 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
PAGO |
3.720,12 |
|
| 28/02/2025 |
0000918
IGOR DE FREITAS SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
870,00 |
|
| 28/02/2025 |
0000852
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PLANEJAMENTO ANUAL, ONDE FOI ELABORADO PLANO DE ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DAS A [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
0000321
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 28 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
111,52 |
|
| 28/02/2025 |
0000320
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: FEVEREI [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
0000319
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL- LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 24 CONTRATOS SAMU - TEC E ENFERMEIROS) PISO C [...]
|
EMPENHADO |
2.906,18 |
|
| 28/02/2025 |
0000318
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL- LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 24 CONTRATOS SAMU - TEC E ENFERMEIROS) PISO C [...]
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 28/02/2025 |
0000317
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL- LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 23 CONTRATOS PSF - TEC E ENFERMEIROS) PISO CO [...]
|
EMPENHADO |
2.906,18 |
|
| 28/02/2025 |
0000316
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL- LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 23 CONTRATOS PSF - TEC E ENFERMEIROS) PISO CO [...]
|
EMPENHADO |
1.409,57 |
|
| 28/02/2025 |
0000315
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL - LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLÍNICA - TEC E ENFERMEIROS) [...]
|
EMPENHADO |
1.929,42 |
|
| 28/02/2025 |
0000314
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
2.958,30 |
|
| 28/02/2025 |
0000313
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL - LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 21 EFETIVO SAMU - TEC E ENFERMEIROS) PISO C [...]
|
EMPENHADO |
3.554,36 |
|
| 28/02/2025 |
0000312
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 21 EFETIVO SAMU- TEC E ENEFERMEIROS)COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2 [...]
|
EMPENHADO |
8.058,88 |
|
| 28/02/2025 |
0000311
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL - LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF - TEC E ENFERMEIROS) PISO CO [...]
|
EMPENHADO |
2.083,77 |
|
| 28/02/2025 |
0000310
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20 [...]
|
EMPENHADO |
4.981,28 |
|
| 28/02/2025 |
0000309
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE- SAMU- EFETIVO)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 16 SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
8.422,34 |
|
| 28/02/2025 |
0000308
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO VIGILANCIA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 15 EFETIVOS VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
3.339,60 |
|
| 28/02/2025 |
0000307
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - PSF)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 06 CONTRATOS PSF) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
16.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
0000306
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - PACS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 04AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/202 [...]
|
EMPENHADO |
20.037,60 |
|
| 28/02/2025 |
0000305
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - PSF)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 02 EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
13.220,90 |
|
| 28/02/2025 |
0000304
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 01 EFETIVO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
13.180,00 |
|
| 28/02/2025 |
0000303
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 5 IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 50.000 IMPRESSÕES MÊS E TOT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
0000302
M S SERVICOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES (FPO, CARTÃO S [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
0000301
H. C. F. DE LACERDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E C [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 28/02/2025 |
0000300
H. C. F. DE LACERDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE [...]
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EMPENHADO |
3.200,00 |
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| 28/02/2025 |
0000299
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMEN [...]
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EMPENHADO |
2.800,00 |
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| 28/02/2025 |
0000298
IBRAHIM SOARES TRAVASSOS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO NOS ENVIOS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARI [...]
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EMPENHADO |
3.400,00 |
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| 28/02/2025 |
0000297
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
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EMPENHADO |
4.500,00 |
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