| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2024 |
0000545
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 28/03/2024.
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EMPENHADO |
7.000,00 |
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| 28/03/2024 |
0000544
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IO AOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
3.642,74 |
|
| 28/03/2024 |
0000543
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 28/03/2024 |
0000542
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 28/03/2024 |
0000021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONSIGNAÇÕES E DEMAIS, MES DE MARÇO DE 2024
|
EMPENHADO |
880,05 |
|
| 28/03/2024 |
0000020
BANCO DO BRASIL S/A
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301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº. 26448-2, CONFORME EXTRATO DE CONTA.
|
EMPENHADO |
11,40 |
|
| 28/03/2024 |
0000019
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
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301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARÇO DE 2024 DA ADMINISTRAÇÃO DO IPASB.
|
EMPENHADO |
9.800,00 |
|
| 28/03/2024 |
0000018
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 DOS PENSIONISTAS DO IPASB.
|
EMPENHADO |
29.474,68 |
|
| 28/03/2024 |
0000017
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS,NO MES MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
279.906,52 |
|
| 27/03/2024 |
0000541
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 27/03/2024 |
0000540
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 27/03/2024 |
0000539
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAME [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 27/03/2024 |
0000538
BANCO DO BRASIL S/A
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 27/03/2024 |
0000537
DIENER DANTAS DE AMORIM
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 27/03/2024 |
0000536
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
| 27/03/2024 |
0000535
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
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| 27/03/2024 |
0000534
ERICILENE DUARTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001377
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
19,45 |
|
| 26/03/2024 |
0001377
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
19,45 |
|
| 26/03/2024 |
0001377
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
19,45 |
|
| 26/03/2024 |
0001376
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001376
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001376
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001375
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
144,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001375
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
144,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001375
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
144,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001374
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO À FAMÍLIA DO SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001374
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO À FAMÍLIA DO SERVIÇ [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001373
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8253 EM ANEXO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,50 |
|
| 26/03/2024 |
0001373
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8253 EM ANEXO, [...]
|
EMPENHADO |
2.420,50 |
|
| 26/03/2024 |
0001372
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001372
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOT [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001372
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOT [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001371
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001371
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM V [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001371
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM V [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001370
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001370
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍOD [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001370
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍOD [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001367
BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001362
K G DE A LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001353
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001314
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001293
RAIANE TAYS GOMES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001275
52.502.855 JOAO RARYSSON ARAUJO MACIEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001251
DAMIANA SALVADOR DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001071
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001070
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001069
JOSE RIBEIRO BARRETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001068
RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001067
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001066
JOSE LUIZ GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001052
JOSE CLAILTON DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001051
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001050
ARNALDO ROLIM DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001049
FRANCISCO LOPES SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001048
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/03/2024 |
0001001
RUSBENIO LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/03/2024 |
0000991
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
510,02 |
|
| 26/03/2024 |
0000533
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
