| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/03/2024 |
0001182
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 22/03/2024 |
0001182
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 22/03/2024 |
0001173
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.405,64 |
|
| 22/03/2024 |
0001170
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.177,07 |
|
| 22/03/2024 |
0001169
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
883,40 |
|
| 22/03/2024 |
0001166
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.976,81 |
|
| 22/03/2024 |
0001010
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
10.424,40 |
|
| 22/03/2024 |
0000517
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 22/03/2024 |
0000516
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
7.803,89 |
|
| 22/03/2024 |
0000515
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
6.022,55 |
|
| 22/03/2024 |
0000514
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
6.936,14 |
|
| 22/03/2024 |
0000513
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
3.945,13 |
|
| 22/03/2024 |
0000512
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
|
EMPENHADO |
3.119,14 |
|
| 22/03/2024 |
0000511
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-4H32 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
|
EMPENHADO |
5.270,81 |
|
| 22/03/2024 |
0000510
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 11, 16 E 22 CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIM [...]
|
EMPENHADO |
1.883,01 |
|
| 22/03/2024 |
0000509
THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE N [...]
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 21/03/2024 |
PG00895
FABIANO DANTAS DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001344
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001344
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001344
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001343
MARIA IRAILDA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001343
MARIA IRAILDA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001343
MARIA IRAILDA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001342
MARCIO JOSE SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001342
MARCIO JOSE SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A "JORNADA PEDA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001342
MARCIO JOSE SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A "JORNADA PEDA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001341
JESUS ELTON PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001341
JESUS ELTON PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRIT [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001341
JESUS ELTON PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRIT [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001340
IGOR DE FREITAS SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
740,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001340
IGOR DE FREITAS SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001340
IGOR DE FREITAS SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONF [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001339
JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
660,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001339
JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE FEVERE [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001339
JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE FEVERE [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001338
MATEUS DANTAS DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001338
MATEUS DANTAS DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001337
VIVIANE FRANCA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO A [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001337
VIVIANE FRANCA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO A [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001336
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NO [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001336
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NO [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001335
JOSEFA GECILANIA GONCALVES DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, BASE DE APOIO DOS CORREIOS NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001335
JOSEFA GECILANIA GONCALVES DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, BASE DE APOIO DOS CORREIOS NO DI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001334
DOUGLAS DE SOUZA SESION
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001334
DOUGLAS DE SOUZA SESION
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001333
ANA FLAVIA DA SILVA FELIX
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS - PB (IPASB), REFER [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001333
ANA FLAVIA DA SILVA FELIX
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS - PB (IPASB), REFER [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001332
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001332
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001331
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001331
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001330
MARIA LUCIA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001330
MARIA LUCIA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001329
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001329
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001328
RAIMUNDO CLAUDIO DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA AUREMAR LIMA MOREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA SINGUL [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001328
RAIMUNDO CLAUDIO DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA AUREMAR LIMA MOREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA SINGUL [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001327
JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001327
JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/03/2024 |
0001326
MANOEL PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
