| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
0000122
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
1.709,35 |
|
| 31/01/2025 |
0000121
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
1.439,90 |
|
| 31/01/2025 |
0000120
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-4H32 PERTENCENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
946,05 |
|
| 31/01/2025 |
0000119
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1H55 PERTENCENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
1.601,40 |
|
| 31/01/2025 |
0000118
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
1.206,37 |
|
| 31/01/2025 |
0000117
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
904,78 |
|
| 31/01/2025 |
0000116
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
980,18 |
|
| 31/01/2025 |
0000115
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QFY-1H55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
678,59 |
|
| 31/01/2025 |
0000114
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
603,19 |
|
| 31/01/2025 |
0000113
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSC-4H32 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
527,79 |
|
| 31/01/2025 |
0000112
M S SERVICOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES (FPO, CARTÃO S [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000111
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊS DE JANEIRO D [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000110
H. C. F. DE LACERDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000109
H. C. F. DE LACERDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000108
H. C. F. DE LACERDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO ECO [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000107
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 15 EFETIVOS VIGILÂNCIA CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
679,34 |
|
| 31/01/2025 |
0000106
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 15 EFETIVOS VIGILÂNCIA CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
307,36 |
|
| 31/01/2025 |
0000105
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 01 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RE [...]
|
EMPENHADO |
3.315,22 |
|
| 31/01/2025 |
0000104
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL, LOTAÇÃO: 01,22 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENT [...]
|
EMPENHADO |
3.955,31 |
|
| 31/01/2025 |
0000103
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ2401 , CHASSI: 9C2JC4110ER107335, RENAVAN: 603639216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
235,91 |
|
| 31/01/2025 |
0000080
MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DU [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000011
BANCO DO BRASIL S/A
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº. 26448-2, CONFORME EXTRATO DE CONTA. JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5,80 |
|
| 31/01/2025 |
0000009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS E ENGARGOS DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.062,04 |
|
| 31/01/2025 |
0000008
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS E ENGARGOS DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
81,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000007
INSS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA DO IPASB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.218,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000006
RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA RADIO OESTE. JANEIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/01/2025 |
0000669
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4,49 |
|
| 30/01/2025 |
0000669
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4,49 |
|
| 30/01/2025 |
0000669
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4,49 |
|
| 30/01/2025 |
0000668
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
312,00 |
|
| 30/01/2025 |
0000668
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
312,00 |
|
| 30/01/2025 |
0000668
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 30/01/2025 |
0000667
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO D [...]
|
PAGO |
0,79 |
|
| 30/01/2025 |
0000667
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO D [...]
|
LIQUIDADO |
0,79 |
|
| 30/01/2025 |
0000667
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO D [...]
|
EMPENHADO |
0,79 |
|
| 30/01/2025 |
0000666
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
PAGO |
6.899,40 |
|
| 30/01/2025 |
0000666
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
PAGO |
18,23 |
|
| 30/01/2025 |
0000666
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.917,63 |
|
| 30/01/2025 |
0000666
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
6.917,63 |
|
| 30/01/2025 |
0000665
FOPAG SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 136, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.193,55 |
|
| 30/01/2025 |
0000665
FOPAG SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 136, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.193,55 |
|
| 30/01/2025 |
0000664
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.741,94 |
|
| 30/01/2025 |
0000664
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.741,94 |
|
| 30/01/2025 |
0000663
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL (VAAT)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
49.999,94 |
|
| 30/01/2025 |
0000663
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL (VAAT)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
49.999,94 |
|
| 30/01/2025 |
0000662
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
110.053,05 |
|
| 30/01/2025 |
0000662
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
110.053,05 |
|
| 30/01/2025 |
0000661
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
82.773,31 |
|
| 30/01/2025 |
0000661
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
82.773,31 |
|
| 30/01/2025 |
0000660
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
17.700,30 |
|
| 30/01/2025 |
0000660
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
17.700,30 |
|
| 30/01/2025 |
0000659
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
0000659
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
0000658
FOPAG SEC DE DES HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.684,00 |
|
| 30/01/2025 |
0000658
FOPAG SEC DE DES HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
4.684,00 |
|
| 30/01/2025 |
0000657
FOPAG COMUNICAÇÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 30/01/2025 |
0000657
FOPAG COMUNICAÇÃO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
3.300,00 |
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| 30/01/2025 |
0000656
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
3.400,00 |
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| 30/01/2025 |
0000656
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
3.400,00 |
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| 30/01/2025 |
0000655
FOPAG AGRICULTURA - COMISSIONADOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
4.193,55 |
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