| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
0000439
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NO VEÍCULO RETRO XC870BR-I, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.647,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000439
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NO VEÍCULO RETRO XC870BR-I, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.647,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000438
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 4755 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETRO XC870BR-I [...]
|
LIQUIDADO |
3.231,03 |
|
| 29/01/2025 |
0000438
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 4755 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETRO XC870BR-I [...]
|
EMPENHADO |
3.231,03 |
|
| 29/01/2025 |
0000437
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000437
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000436
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000436
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000435
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000435
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000434
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000434
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000433
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000433
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000432
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
|
PAGO |
103,12 |
|
| 29/01/2025 |
0000432
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
|
LIQUIDADO |
103,12 |
|
| 29/01/2025 |
0000432
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
|
EMPENHADO |
103,12 |
|
| 29/01/2025 |
0000431
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, DESTIN [...]
|
PAGO |
50,89 |
|
| 29/01/2025 |
0000431
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, DESTIN [...]
|
LIQUIDADO |
50,89 |
|
| 29/01/2025 |
0000431
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, DESTIN [...]
|
EMPENHADO |
50,89 |
|
| 29/01/2025 |
0000430
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, DESTIN [...]
|
PAGO |
50,89 |
|
| 29/01/2025 |
0000430
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, DESTIN [...]
|
LIQUIDADO |
50,89 |
|
| 29/01/2025 |
0000430
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, DESTIN [...]
|
EMPENHADO |
50,89 |
|
| 29/01/2025 |
0000429
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS [...]
|
PAGO |
21,70 |
|
| 29/01/2025 |
0000429
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS [...]
|
LIQUIDADO |
21,70 |
|
| 29/01/2025 |
0000429
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS [...]
|
EMPENHADO |
21,70 |
|
| 29/01/2025 |
0000428
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS [...]
|
PAGO |
23,92 |
|
| 29/01/2025 |
0000428
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS [...]
|
LIQUIDADO |
23,92 |
|
| 29/01/2025 |
0000428
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS [...]
|
EMPENHADO |
23,92 |
|
| 29/01/2025 |
0000080
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 5 IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 50.000 IMPRESSÕES MÊS E TOT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 29 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000078
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 29 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000077
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: [...]
|
EMPENHADO |
6.592,65 |
|
| 29/01/2025 |
0000076
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: [...]
|
EMPENHADO |
3.698,75 |
|
| 29/01/2025 |
0000075
DANILO BRAGA OLIVEIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO EM GERAL, DETETIZAÇÃO DE PAREDES, PISOS E TETOS, DESINFECÇÃO DE SALAS, BANHEIROS E DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
0000002
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
0000427
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, COM CONVÊNIO DE N° 0097/2 [...]
|
PAGO |
108.059,22 |
|
| 28/01/2025 |
0000427
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, COM CONVÊNIO DE N° 0097/2 [...]
|
LIQUIDADO |
108.059,22 |
|
| 28/01/2025 |
0000427
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, COM CONVÊNIO DE N° 0097/2 [...]
|
EMPENHADO |
108.059,22 |
|
| 28/01/2025 |
0000426
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES, REFORMA DA COZINHA, MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE Á [...]
|
PAGO |
27.264,36 |
|
| 28/01/2025 |
0000426
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES, REFORMA DA COZINHA, MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE Á [...]
|
LIQUIDADO |
27.264,36 |
|
| 28/01/2025 |
0000426
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES, REFORMA DA COZINHA, MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE Á [...]
|
EMPENHADO |
27.264,36 |
|
| 28/01/2025 |
0000425
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
0000425
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
0000424
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
0000424
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
0000074
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 28 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
72,00 |
|
| 28/01/2025 |
0000073
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.605,50 |
|
| 27/01/2025 |
0000423
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2,58 |
|
| 27/01/2025 |
0000423
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2,58 |
|
| 27/01/2025 |
0000423
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2,58 |
|
| 27/01/2025 |
0000422
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
32,80 |
|
| 27/01/2025 |
0000422
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
32,80 |
|
| 27/01/2025 |
0000422
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
32,80 |
|
| 27/01/2025 |
0000421
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
3.470,50 |
|
| 27/01/2025 |
0000421
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.470,50 |
|
| 27/01/2025 |
0000421
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
3.470,50 |
|
| 27/01/2025 |
0000420
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 27/01/2025 |
0000420
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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EMPENHADO |
2.120,00 |
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| 27/01/2025 |
0000419
CARPEGIANI TOMAZ LACERDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO EM GERAL, DETETIZAÇÃO DE PAREDES, PISOS E TETOS, DESINFECÇÃO DE SALAS, BANHEIROS E D [...]
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
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