lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10837 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia Dados atualizados em: 05/05/2023 - 18:13:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/03/2024 0001140
ANGELA MARIA DA SILVA GONÇALVES
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MARÇO DE 2 [...]
EMPENHADO 300,00
12/03/2024 0001139
RAPHAEL SOUZA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 700,00
12/03/2024 0001139
RAPHAEL SOUZA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
LIQUIDADO 700,00
12/03/2024 0001139
RAPHAEL SOUZA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
EMPENHADO 700,00
12/03/2024 0001138
JOSEFA ANA DE JESUS SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 150,00
12/03/2024 0001138
JOSEFA ANA DE JESUS SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
LIQUIDADO 150,00
12/03/2024 0001138
JOSEFA ANA DE JESUS SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
EMPENHADO 150,00
12/03/2024 0001137
MARINALVA SOUZA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 700,00
12/03/2024 0001137
MARINALVA SOUZA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.
LIQUIDADO 700,00
12/03/2024 0001137
MARINALVA SOUZA DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.
EMPENHADO 700,00
12/03/2024 0001121
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 1.822,75
12/03/2024 0001120
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 3.266,05
12/03/2024 0001117
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 1.200,00
12/03/2024 0001116
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 1.100,00
12/03/2024 0000442
BANCO DO BRASIL S/A
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
EMPENHADO 36,00
12/03/2024 0000441
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA, LOCALIZADA NO DISTRI [...]
EMPENHADO 132,57
12/03/2024 0000440
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PATRONAL, LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA [...]
EMPENHADO 2.759,67
12/03/2024 0000439
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PATRONAL, LOTAÇÃO 01 E 03 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA D [...]
EMPENHADO 2.257,31
12/03/2024 0000438
WAGNER PESSOA LIMA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA DE OFICINAS PARA PACT [...]
EMPENHADO 600,00
11/03/2024 0001136
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 60,00
11/03/2024 0001136
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
LIQUIDADO 60,00
11/03/2024 0001136
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 60,00
11/03/2024 0001135
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 12,00
11/03/2024 0001135
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
LIQUIDADO 12,00
11/03/2024 0001135
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 12,00
11/03/2024 0001134
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 12,00
11/03/2024 0001134
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
LIQUIDADO 12,00
11/03/2024 0001134
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 12,00
11/03/2024 0001133
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 36,00
11/03/2024 0001133
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
LIQUIDADO 36,00
11/03/2024 0001133
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 36,00
11/03/2024 0001132
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 72,00
11/03/2024 0001132
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
LIQUIDADO 72,00
11/03/2024 0001132
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 72,00
11/03/2024 0001131
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 824,37
11/03/2024 0001131
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
LIQUIDADO 824,37
11/03/2024 0001131
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 824,37
11/03/2024 0001130
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 1.078,42
11/03/2024 0001130
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
LIQUIDADO 1.078,42
11/03/2024 0001130
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 1.078,42
11/03/2024 0001129
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
PAGO 30.000,00
11/03/2024 0001129
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
LIQUIDADO 59.291,65
11/03/2024 0001129
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
EMPENHADO 59.291,65
11/03/2024 0001128
FRANCISCO MARCELO ALENCAR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 3.100,00
11/03/2024 0001128
FRANCISCO MARCELO ALENCAR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (SERVIÇOS DE RETÍFICA E DE EMBREAGEM) PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM [...]
LIQUIDADO 3.100,00
11/03/2024 0001128
FRANCISCO MARCELO ALENCAR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (SERVIÇOS DE RETÍFICA E DE EMBREAGEM) PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM [...]
EMPENHADO 3.100,00
11/03/2024 0001127
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS VEÍCULOS: PATROL, PÁ [...]
LIQUIDADO 1.100,00
11/03/2024 0001127
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS VEÍCULOS: PATROL, PÁ [...]
EMPENHADO 1.100,00
11/03/2024 0001126
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 2.001,00
11/03/2024 0001126
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1099 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
LIQUIDADO 2.001,00
11/03/2024 0001126
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1099 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
EMPENHADO 2.001,00
11/03/2024 0001125
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 801,09
11/03/2024 0001125
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1098 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
LIQUIDADO 801,09
11/03/2024 0001125
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1098 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
EMPENHADO 801,09
11/03/2024 0001124
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 2.002,72
11/03/2024 0001124
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1097 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
LIQUIDADO 2.002,72
11/03/2024 0001124
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1097 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
EMPENHADO 2.002,72
11/03/2024 0001123
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
PAGO 5.033,80
11/03/2024 0001123
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1096 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
LIQUIDADO 5.033,80
11/03/2024 0001123
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1096 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
EMPENHADO 5.033,80

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