| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
0000401
ALINE GERSICA DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL E ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS SETORES, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO E [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 24/01/2025 |
0000068
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 24/01/2025 |
0000067
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
0000066
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1642 EM ANEXO, DEST [...]
|
EMPENHADO |
5.080,06 |
|
| 24/01/2025 |
0000065
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1641 EM ANEXO, DEST [...]
|
EMPENHADO |
3.191,40 |
|
| 24/01/2025 |
0000064
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 03 (TRÊS) A [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000400
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
17,94 |
|
| 23/01/2025 |
0000400
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17,94 |
|
| 23/01/2025 |
0000400
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
17,94 |
|
| 23/01/2025 |
0000399
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
14,95 |
|
| 23/01/2025 |
0000399
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14,95 |
|
| 23/01/2025 |
0000399
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
14,95 |
|
| 23/01/2025 |
0000398
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1862 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
7.002,60 |
|
| 23/01/2025 |
0000398
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1862 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
7.002,60 |
|
| 23/01/2025 |
0000397
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1861 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
3.721,50 |
|
| 23/01/2025 |
0000397
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1861 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
3.721,50 |
|
| 23/01/2025 |
0000396
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1860 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
5.647,60 |
|
| 23/01/2025 |
0000396
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1860 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
5.647,60 |
|
| 23/01/2025 |
0000395
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1409 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
1.619,25 |
|
| 23/01/2025 |
0000395
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1409 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000395
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1409 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
3.619,25 |
|
| 23/01/2025 |
0000395
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1409 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
3.619,25 |
|
| 23/01/2025 |
0000394
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO CAMINHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGAS E DES [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000394
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO CAMINHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGAS E DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000394
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO CAMINHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGAS E DES [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000393
FRANCISCO ALISSOM ABEL DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, VINDOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO ESTADO, DESTINA [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000393
FRANCISCO ALISSOM ABEL DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, VINDOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO ESTADO, DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000393
FRANCISCO ALISSOM ABEL DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, VINDOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO ESTADO, DESTINA [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000392
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCIONAR CO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000392
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCIONAR CO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000392
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCIONAR CO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000062
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000061
RAIMUNDO GOMES NETO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, RE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000060
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000059
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 23/01/2025.
|
EMPENHADO |
1.479,60 |
|
| 22/01/2025 |
0000391
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCIONAR CO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000390
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
16,49 |
|
| 22/01/2025 |
0000390
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16,49 |
|
| 22/01/2025 |
0000390
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16,49 |
|
| 22/01/2025 |
0000389
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000389
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000389
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000388
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS, PARA O EVENTO DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, [...]
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000388
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS, PARA O EVENTO DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.380,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000388
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS, PARA O EVENTO DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, [...]
|
EMPENHADO |
2.380,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000387
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
|
PAGO |
29.917,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000387
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
|
LIQUIDADO |
29.917,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000387
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
|
EMPENHADO |
29.917,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000386
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES FINOS, SERVIDOS DURANTE A POSSE DA PREFEITA, VICE PREFEITO E VER [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000386
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES FINOS, SERVIDOS DURANTE A POSSE DA PREFEITA, VICE PREFEITO E VER [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000386
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES FINOS, SERVIDOS DURANTE A POSSE DA PREFEITA, VICE PREFEITO E VER [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000385
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS AFRICANAS (PAMONHA, ACARAJÉ, VATAPÁ E CARURU), EXPOSTAS E SERVIDA [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000385
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS AFRICANAS (PAMONHA, ACARAJÉ, VATAPÁ E CARURU), EXPOSTAS E SERVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000385
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS AFRICANAS (PAMONHA, ACARAJÉ, VATAPÁ E CARURU), EXPOSTAS E SERVIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000384
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS E DOCES PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLET [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000384
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS E DOCES PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLET [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000384
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS E DOCES PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLET [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 22/01/2025 |
0000383
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA DE 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS VARIANTE ENTRE 9.000BTU [...]
|
PAGO |
2.360,00 |
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| 22/01/2025 |
0000383
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA DE 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS VARIANTE ENTRE 9.000BTU [...]
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LIQUIDADO |
2.360,00 |
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